Objednávka č. 0000214293
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Orange Slovensko,a.s.
- IČO: 35697270
- Adresa: Metodova 8, 821 09 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000214293
- Popis objednaného plnenia: Telekomunikačné služby - prevádzka
- Dátum vyhotovenia: 28.01.2019
- Celková hodnota s DPH: 6 000,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000087
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210000087 | Služby mobilného operátora | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | Iné | 617 954,94 € | 28.09.2018 | 29.09.2018 | 29.09.2022 | 28.09.2018 | Ing. Pavol SÝKORČIN | generálny tajomník služobného úradu | Zmluva |
| 0000100318 | PABX hov.1/19,popl.2/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 143,20 € | 08.02.2019 | 01.03.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100556 | PABX hov.2/19,popl.3/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 137,39 € | 06.03.2019 | 26.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100938 | PABX hov.3/19,popl.4/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 124,74 € | 08.04.2019 | 29.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101203 | PABX hov.4/19,popl.5/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 134,84 € | 06.05.2019 | 27.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101525 | PABX hov.5/19,popl.6/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 127,66 € | 05.06.2019 | 28.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101922 | PABX hov.6/19,popl.7/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 131,08 € | 08.07.2019 | 25.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102246 | PABX hov.7/19,popl.8/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 108,25 € | 07.08.2019 | 28.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102501 | PABX hov.8/19,popl.9/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 116,38 € | 05.09.2019 | 27.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102876 | PABX hov.9/19,popl.10/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 121,99 € | 08.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103230 | PABX hov.10/19,popl.11/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 770,22 € | 06.11.2019 | 28.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103655 | PABX hov.11/19,popl.12/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 1 058,05 € | 05.12.2019 | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000104017 | PABX hov.12/19,popl.1/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 374,16 € | 10.01.2020 | 21.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra |