Objednávka č. 0000214294
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Orange Slovensko,a.s.
- IČO: 35697270
- Adresa: Metodova 8, 821 09 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000214294
- Popis objednaného plnenia: Telekomunikačné služby - prevádzka
- Dátum vyhotovenia: 28.01.2019
- Celková hodnota s DPH: 60 000,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000087
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210000087 | Služby mobilného operátora | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | Iné | 617 954,94 € | 28.09.2018 | 29.09.2018 | 29.09.2022 | 28.09.2018 | Ing. Pavol SÝKORČIN | generálny tajomník služobného úradu | Zmluva |
| 0000100345 | mes.p.VPS 1,2/19,hov.1/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 4 518,08 € | 12.02.2019 | 01.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100555 | mes.pop.VPS 3/19,hov.2/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 6 061,96 € | 06.03.2019 | 26.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100948 | mes.pop.VPS 4/19,hov.3/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 6 888,26 € | 05.04.2019 | 29.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101204 | mes.pop.VPS 5/19,hov.4/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 5 883,47 € | 06.05.2019 | 27.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101507 | mes.pop.VPS 5/19,hov.6/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 10 462,60 € | 04.06.2019 | 01.07.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101889 | mes.pop.VPS 6/19,hov.7/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 7 737,90 € | 04.07.2019 | 25.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102197 | mes.pop.VPS 7/19,hov.8/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 4 704,78 € | 06.08.2019 | 30.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102477 | mes.pop.VPS 9/19,hov.8/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 4 140,21 € | 04.09.2019 | 25.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102877 | hov.9/19,mes.pop.VPS10/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9 343,73 € | 08.10.2019 | 28.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103203 | popl.hov.10/19,popl.11/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 5 207,44 € | 05.11.2019 | 29.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103657 | pop.VPS 12/19,hov.11/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 7 139,93 € | 05.12.2019 | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000104038 | mes.popl.VPS 1/20 h.12/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 12 496,06 € | 07.01.2020 | 27.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra |