Objednávka č. 0000214395
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: WEGA LH,s.r.o.
- IČO: 36389561
- Adresa: ul. SNP 750, 033 01 Liptovský Hrádok SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000214395
- Popis objednaného plnenia: Servis stravovacieho systému
- Dátum vyhotovenia: 18.02.2019
- Celková hodnota s DPH: 5 999,98 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000347
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000347 | Zmluva o poskytovaní služieb, Servis stravovacieho systému KREDIT č.SZ 20190212 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | Iné | 5 999,98 € | 15.02.2019 | 16.02.2019 | 15.02.2019 | Ing. Tibor KRÁLIK | generálny riaditeľ | Zmluva | |
| 0000100828 | Servis strav.zar.KREDIT | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 29.03.2019 | 26.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101106 | Servis strav.syst.KREDIT | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 26.04.2019 | 16.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101402 | Servis strav.syst.KREDIT | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 22.05.2019 | 14.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101710 | Servis strav.syst. KREDIT | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 21.06.2019 | 27.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102109 | Servis strav.syst.KREDIT | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 24.07.2019 | 15.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102697 | Servis strav.syst.KREDIT | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 242,83 € | 24.09.2019 | 16.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103091 | Servis strav.syst.KREDIT | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 23.10.2019 | 14.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103482 | Servis strav.syst.KREDIT | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 26.11.2019 | 02.12.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103677 | Servis strav.syst.KREDIT | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 4 485,58 € | 06.12.2019 | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100107 | Servis strav.syst.KREDIT | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 24.01.2020 | 13.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100494 | Servis strav.syst.KREDIT | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 25.02.2020 | 16.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra |