Objednávka č. 0000214529

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
  • Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0000214529
  • Popis objednaného plnenia: Prenájom a servis rohoží
  • Dátum vyhotovenia: 11.03.2019
  • Celková hodnota: 3 937,24 €
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 19.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101176 prenájom rohoží 4/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 276,43 € 25.04.2019 09.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101443 prenájom rohoží 5/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 236,11 € 29.05.2019 05.06.2019 07.06.2019 Faktúra
0000102153 prenájom rohoží 6-7/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 236,11 € 30.07.2019 02.08.2019 05.08.2019 Faktúra
0000102160 prenájom rohoží 5-6/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 236,11 € 31.07.2019 02.08.2019 05.08.2019 Faktúra
0000102359 prenájom rohoží Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 236,11 € 20.08.2019 27.08.2019 09.09.2019 Faktúra
0000102633 prenájom rohoží 8/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 230,65 € 17.09.2019 24.09.2019 30.09.2019 Faktúra
0000103002 prenájom rohoží 9/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 262,54 € 16.10.2019 23.10.2019 25.10.2019 Faktúra
0000103330 prenájom rohoží 10/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 343,07 € 13.11.2019 21.11.2019 22.11.2019 Faktúra
0000103779 prenájom a serv.rohoží Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 348,53 € 11.12.2019 18.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000104027 prenájom rohoží 12/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 281,78 € 13.01.2020 22.01.2020 24.01.2020 Faktúra
0000100232 prenájom rohoží 1/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 379,94 € 05.02.2020 13.02.2020 14.02.2020 Faktúra
Tlačiť