Objednávka č. 0000214529
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000214529
- Popis objednaného plnenia: Prenájom a servis rohoží
- Dátum vyhotovenia: 11.03.2019
- Celková hodnota s DPH: 3 937,24 €
- Identifikácia zmluvy:
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000101176 | prenájom rohoží 4/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 276,43 € | 25.04.2019 | 09.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101443 | prenájom rohoží 5/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 236,11 € | 29.05.2019 | 05.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102153 | prenájom rohoží 6-7/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 236,11 € | 30.07.2019 | 02.08.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102160 | prenájom rohoží 5-6/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 236,11 € | 31.07.2019 | 02.08.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102359 | prenájom rohoží | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 236,11 € | 20.08.2019 | 27.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102633 | prenájom rohoží 8/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 230,65 € | 17.09.2019 | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103002 | prenájom rohoží 9/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 262,54 € | 16.10.2019 | 23.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103330 | prenájom rohoží 10/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 343,07 € | 13.11.2019 | 21.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103779 | prenájom a serv.rohoží | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 348,53 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000104027 | prenájom rohoží 12/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 281,78 € | 13.01.2020 | 22.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100232 | prenájom rohoží 1/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 379,94 € | 05.02.2020 | 13.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100566 | prenájom rohoží 2/2020. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 379,94 € | 03.03.2020 | 17.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra |