Objednávka č. 0000215048
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: TooNet, s.r.o.,
- IČO: 44962070
- Adresa: Seberíniho 1, 821 03 Bratislava 2 SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Tibor KRÁLIK
- Funkcia: generálny riaditeľ
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000215048
- Popis objednaného plnenia: Služby podľa článku 3, body 3.1:
- Dátum vyhotovenia: 23.07.2019
- Celková hodnota s DPH: 122 040,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000377
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000377 | Zmluva o poskytovaní služieb pre zabezpečenie ochrany privátnej informačnej a komunikačnej siete | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | Iné | 244 080,00 € | 09.07.2019 | 11.07.2019 | 10.07.2020 | 10.07.2019 | Ing. Milan KOVÁČ, Ing. Tibor KRÁLIK | generálni riaditelia sekcií | Zmluva |
| 0000102341 | ochrana siete 11.7.-31.7. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 13 778,60 € | 16.08.2019 | 11.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102476 | ochrana info.siete 8/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 20 340,00 € | 04.09.2019 | 02.10.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102874 | zabezp.ochrany siete 9/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 20 340,00 € | 08.10.2019 | 31.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103217 | zabez.ochrany siete 10/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 20 340,00 € | 06.11.2019 | 02.12.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103721 | zabez.ochrany siete 11/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 20 340,00 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000104015 | zabez.ochrany siete 12/12 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 20 340,00 € | 10.01.2020 | 29.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra |