Objednávka č. 0000215741
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Centrum účelových zariadení
- IČO: 42137004
- Adresa: Rekreačná 13, 921 01 Piešťany SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000215741
- Popis objednaného plnenia: Výpožička nebytového priestoru - sklad
- Dátum vyhotovenia: 07.01.2020
- Celková hodnota s DPH: 7 200,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1130000174
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130000174 | Zmluva o výpožičke | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení MV SR | 42137004 | Iné | 0,00 € | 02.02.2015 | 16.05.2015 | 15.05.2015 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Zmluva | |
| 0000100005 | prenájom priestorov1/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 07.01.2020 | 15.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100217 | prenájom skladu MTZ 2/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 04.02.2020 | 17.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100598 | prenájom skladu MTZ 3/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 09.03.2020 | 16.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100625 | prenájom skladu MTZ 4/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 14.04.2020 | 17.04.2020 | 22.04.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100969 | prenájom skladu MTZ 5/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 04.05.2020 | 07.05.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101191 | prenájom skladu MTZ 6/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 08.06.2020 | 16.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101282 | prenájom skladu MTZ 7/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 07.07.2020 | 15.07.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101664 | prenájom skladu MTZ 8/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 06.08.2020 | 17.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101910 | prenájom skladu MTZ 9/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 09.09.2020 | 16.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102045 | prenájom sklad MTZ 10/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 05.10.2020 | 16.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102337 | prenáj.skladu MTZ 11/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 13.11.2020 | 20.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102477 | prenáj.skladu MTZ 12/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 04.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra |