Objednávka č. 0000215755
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Orange Slovensko,a.s.
- IČO: 35697270
- Adresa: Metodova 8, 821 09 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000215755
- Popis objednaného plnenia: Telekomunikačné služby - prevádzka
- Dátum vyhotovenia: 13.01.2020
- Celková hodnota s DPH: 60 000,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000087
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210000087 | Služby mobilného operátora | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | Iné | 617 954,94 € | 28.09.2018 | 29.09.2018 | 29.09.2022 | 28.09.2018 | Ing. Pavol SÝKORČIN | generálny tajomník služobného úradu | Zmluva |
| 0000100228 | mes.pop.VPS 2/20,hov.1/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 5 105,60 € | 04.02.2020 | 28.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100585 | mes.pop.VPS 3/20,hov.2/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 4 195,46 € | 04.03.2020 | 27.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100798 | mes.pop.VPS 4/20,hov.3/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 4 644,46 € | 06.04.2020 | 22.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100981 | mes.pop.VPS 5/20,hov.4/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 4 692,90 € | 05.05.2020 | 26.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101179 | mes.pop.VPS 6/20,hov.5/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 4 525,90 € | 05.06.2020 | 25.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101400 | mes.pop.VPS 6/20,hov.7/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 4 247,45 € | 07.07.2020 | 24.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101639 | mes.pop.VPS 8/20,hov.7/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 4 132,44 € | 05.08.2020 | 27.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101877 | mes.pop.VPS 9/20,hov.8/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 4 072,67 € | 07.09.2020 | 30.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102271 | pop.VPS 11/20,hov.10/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 4 722,83 € | 05.11.2020 | 27.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102504 | pop.VPS 12/20,hov.11/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 4 742,10 € | 07.12.2020 | 17.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102698 | popl.VPS 1/21,hov.12/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 4 565,57 € | 05.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra |