Objednávka č. 0000215757
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Tibor KRÁLIK
- Funkcia: generálny riaditeľ
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000215757
- Popis objednaného plnenia: Dodávka zemného plynu
- Dátum vyhotovenia: 13.01.2020
- Celková hodnota s DPH: 155 000,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000425
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000425 | Realizačná zmluva na dodávku plynu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Palivá, energie, voda, telefóny | 50 843,99 € | 23.12.2019 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 30.12.2019 | Ing. Tibor KRÁLIK | generálny riaditeľ | Zmluva |
| 0000100002 | plyn 1/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 500,97 € | 03.01.2020 | 31.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100001 | plyn 1/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 395,54 € | 03.01.2020 | 31.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100209 | plyn 2/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 515,68 € | 03.02.2020 | 29.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100207 | plyn 2/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 358,48 € | 03.02.2020 | 29.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100355 | vyučt.-plyn 1/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 8 711,28 € | 12.02.2020 | 05.03.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100563 | plyn 3/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 515,68 € | 03.03.2020 | 31.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100564 | plyn 3/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 358,48 € | 03.03.2020 | 31.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100640 | vyučt.-plyn 2/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 783,82 € | 11.03.2020 | 02.04.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100767 | plyn 4/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 515,68 € | 02.04.2020 | 30.04.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100766 | plyn 4/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 358,48 € | 02.04.2020 | 30.04.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100870 | vyučt.-plyn 3/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 431,08 € | 14.04.2020 | 29.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100983 | plyn 5/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 515,68 € | 05.05.2020 | 31.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100982 | plyn 5/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 358,48 € | 05.05.2020 | 31.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101050 | vyučt.-plyn 4/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 377,59 € | 13.05.2020 | 02.06.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101144 | plyn 6/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 515,68 € | 02.06.2020 | 30.06.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101143 | plyn 6/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 358,48 € | 02.06.2020 | 30.06.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101205 | vyúčtovanie plynu 5/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 125,93 € | 10.06.2020 | 01.07.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101378 | plyn 7/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 515,68 € | 03.07.2020 | 31.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101377 | plyn 7/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 358,48 € | 03.07.2020 | 31.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101622 | plyn 8/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 515,68 € | 04.08.2020 | 31.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101621 | plyn 8/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 358,48 € | 04.08.2020 | 31.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101841 | plyn 9/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 515,68 € | 03.09.2020 | 30.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101840 | plyn 9/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 358,48 € | 03.09.2020 | 30.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101912 | DOBROPIS-plyn 8/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 986,38 € | 10.09.2020 | 06.10.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102034 | plyn 10/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 515,68 € | 02.10.2020 | 31.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102033 | plyn 10/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 358,48 € | 02.10.2020 | 31.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102241 | plyn 11/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 515,68 € | 02.11.2020 | 30.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102240 | plyn 11/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 358,48 € | 02.11.2020 | 30.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102540 | vyučt.-plyn 11/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 527,31 € | 09.12.2020 | 18.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102467 | plyn 12/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 515,68 € | 02.12.2020 | 31.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102468 | plyn 12/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 358,48 € | 02.12.2020 | 31.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102709 | vyučt.-plyn 12/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 8 295,66 € | 11.01.2021 | 19.01.2021 | 20.01.2021 | Faktúra |