Objednávka č. 0000215757

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Tibor KRÁLIK
  • Funkcia: generálny riaditeľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0000215757
  • Popis objednaného plnenia: Dodávka zemného plynu
  • Dátum vyhotovenia: 13.01.2020
  • Celková hodnota: 155 000,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 1110000425
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1110000425 Realizačná zmluva na dodávku plynu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 50 843,99 € 23.12.2019 31.12.2019 31.12.2020 30.12.2019 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Zmluva
0000100002 plyn 1/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 500,97 € 03.01.2020 31.01.2020 31.01.2020 Faktúra
0000100001 plyn 1/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 395,54 € 03.01.2020 31.01.2020 31.01.2020 Faktúra
0000100209 plyn 2/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 515,68 € 03.02.2020 29.02.2020 28.02.2020 Faktúra
0000100207 plyn 2/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 358,48 € 03.02.2020 29.02.2020 28.02.2020 Faktúra
0000100355 vyučt.-plyn 1/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 8 711,28 € 12.02.2020 05.03.2020 09.03.2020 Faktúra
0000100563 plyn 3/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 515,68 € 03.03.2020 31.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100564 plyn 3/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 358,48 € 03.03.2020 31.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100640 vyučt.-plyn 2/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 783,82 € 11.03.2020 02.04.2020 08.04.2020 Faktúra
0000100767 plyn 4/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 515,68 € 02.04.2020 30.04.2020 17.04.2020 Faktúra
0000100766 plyn 4/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 358,48 € 02.04.2020 30.04.2020 17.04.2020 Faktúra
0000100870 vyučt.-plyn 3/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 431,08 € 14.04.2020 29.04.2020 30.04.2020 Faktúra
0000100983 plyn 5/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 515,68 € 05.05.2020 31.05.2020 27.05.2020 Faktúra
0000100982 plyn 5/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 358,48 € 05.05.2020 31.05.2020 27.05.2020 Faktúra
0000101050 vyučt.-plyn 4/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 377,59 € 13.05.2020 02.06.2020 03.06.2020 Faktúra
0000101144 plyn 6/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 515,68 € 02.06.2020 30.06.2020 12.06.2020 Faktúra
0000101143 plyn 6/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 358,48 € 02.06.2020 30.06.2020 12.06.2020 Faktúra
0000101205 vyúčtovanie plynu 5/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 125,93 € 10.06.2020 01.07.2020 02.07.2020 Faktúra
0000101378 plyn 7/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 515,68 € 03.07.2020 31.07.2020 28.07.2020 Faktúra
0000101377 plyn 7/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 358,48 € 03.07.2020 31.07.2020 28.07.2020 Faktúra
Tlačiť