Objednávka č. 0000215857
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: DWC Slovakia a.s.
- IČO: 35918501
- Adresa: Mlynské nivy 71, 821 05 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000215857
- Popis objednaného plnenia: Zabezpečenie komplexnej podpory IS ESSR
- Dátum vyhotovenia: 29.01.2020
- Celková hodnota s DPH: 75 744,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000288
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000288 | Služby údržby a rozvoja ESSR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 676 224,00 € | 13.12.2017 | 30.12.2017 | 30.12.2021 | 29.12.2017 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Zmluva |
| 0000100364 | zab.komplex.podp.IS ESSR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 6 312,00 € | 13.02.2020 | 03.03.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100643 | údržba a servis ESSR 2/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 6 312,00 € | 12.03.2020 | 02.04.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100852 | údržba,servis ESSR 3/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 6 312,00 € | 07.04.2020 | 30.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101052 | údržba,servis ESSR 4/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 6 312,00 € | 13.05.2020 | 10.06.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101190 | údržba,servis ESSR 5/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 6 312,00 € | 08.06.2020 | 03.07.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101190 | údržba,servis ESSR 5/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 6 312,00 € | 08.06.2020 | 03.07.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101475 | údržba,servis ESSR 6/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 6 312,00 € | 14.07.2020 | 05.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101684 | údržba,servis ESSR 7/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 6 312,00 € | 10.08.2020 | 31.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101896 | Údržba,servis ESSR 8/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 6 312,00 € | 09.09.2020 | 01.10.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102068 | údržba,servis ESSR 9/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 6 312,00 € | 07.10.2020 | 19.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102506 | údrž.,servis ESSR 11/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 6 312,00 € | 08.12.2020 | 21.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102712 | údržba,servis ESSR 12/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 6 312,00 € | 11.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra |