Objednávka č. 0000215943
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom, a.s
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000215943
- Popis objednaného plnenia: Služba TelekomDrive
- Dátum vyhotovenia: 11.02.2020
- Celková hodnota s DPH: 2 728,80 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000435
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000435 | Zmluva o poskytovaní služby TelekomDrive | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | Iné | 2 728,80 € | 31.01.2020 | 05.02.2020 | 31.01.2021 | 04.02.2020 | Ing. Milan KOVÁČ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000100302 | popl.telekomDrive 2/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 66,72 € | 06.02.2020 | 21.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100617 | popl.telekomDrive 3/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 227,40 € | 09.03.2020 | 27.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100858 | popl.telekomDrive 4/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 227,40 € | 08.04.2020 | 29.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101020 | popl.telekomDrive 5/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 227,40 € | 07.05.2020 | 27.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101212 | popl.telekomDrive 6/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 227,40 € | 10.06.2020 | 25.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101434 | popl.telekomDrive 7/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 227,40 € | 09.07.2020 | 29.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101657 | popl.telekomDrive 8/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 227,40 € | 06.08.2020 | 31.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101902 | popl.telekomDrive 9/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 227,40 € | 09.09.2020 | 30.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102082 | popl.telekomDrive 10/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 227,40 € | 08.10.2020 | 30.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102283 | popl.telekomDrive 11/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 227,40 € | 06.11.2020 | 27.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102541 | popl.telekomDrive 12/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 227,40 € | 09.12.2020 | 17.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102706 | popl.telekomDrive 1/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 227,40 € | 08.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra |