Objednávka č. 0000215944

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
  • Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0000215944
  • Popis objednaného plnenia: ISDN PRA DDi 025978
  • Dátum vyhotovenia: 11.02.2020
  • Celková hodnota: 3 280,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 1110000434
  • Dátum zverejnenia: 20.02.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1110000434 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 Iné 0,00 € 31.01.2020 05.02.2020 31.01.2021 04.02.2020 Ing. Milan KOVÁČ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru Zmluva
0000100305 popl.ISDN PRA 2/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 272,60 € 06.02.2020 21.02.2020 25.02.2020 Faktúra
0000100618 popl.ISDN PRA 3/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 272,80 € 09.03.2020 24.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100857 popl.ISDN PRA 4/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 272,80 € 08.04.2020 24.04.2020 27.04.2020 Faktúra
0000101022 popl.ISDN PRA 5/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 272,80 € 07.05.2020 22.05.2020 29.05.2020 Faktúra
0000101225 popl.ISDN PRA 6/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 272,80 € 11.06.2020 24.06.2020 26.06.2020 Faktúra
0000101433 popl.ISDN PRA 7/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 272,80 € 09.07.2020 23.07.2020 24.07.2020 Faktúra
Tlačiť