Objednávka č. 0000216043
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000216043
- Popis objednaného plnenia: prenájom a servis rohoží (14)
- Dátum vyhotovenia: 06.03.2020
- Celková hodnota s DPH: 3 937,24 €
- Identifikácia zmluvy:
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100729 | prenájom rohoží 3/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 281,78 € | 31.03.2020 | 14.04.2020 | 22.04.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100950 | prenájom rohoží 4/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 265,90 € | 29.04.2020 | 07.05.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101118 | prenájom rohoží 5/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 236,11 € | 27.05.2020 | 02.06.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101315 | prenájom rohoží 6/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 236,11 € | 24.06.2020 | 01.07.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101524 | prenáj.rohoží 15.6.-12.7. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 236,11 € | 22.07.2020 | 28.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101745 | prenájom rohoží 13.7.-9.8 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 236,11 € | 19.08.2020 | 26.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101936 | prenájom rohoží 10.8.-6.9 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 236,11 € | 17.09.2020 | 24.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102116 | prenájom rohoží 9/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 258,13 € | 14.10.2020 | 21.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102321 | prenájom rohoží 10/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 348,53 € | 16.11.2020 | 19.11.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102511 | prenájom rohoží 11/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 317,70 € | 08.12.2020 | 16.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102721 | prenájom rohoží 12/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 430,39 € | 12.01.2021 | 19.01.2021 | 20.01.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100121 | prenájom rohoží 1/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 368,18 € | 09.02.2021 | 17.02.2021 | 18.02.2021 | Faktúra |