Objednávka č. 0000216076

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Tibor KRÁLIK
  • Funkcia: generálny riaditeľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0000216076
  • Popis objednaného plnenia: Zdravotné prehliadky počas roka 2020
  • Dátum vyhotovenia: 16.03.2020
  • Celková hodnota s DPH: 259 900,00 €
  • Identifikácia zmluvy:
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100106 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 10 277,87 € 24.01.2020 17.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000100711 lekárske vyšetrenie a očk Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 8 085,36 € 30.03.2020 07.04.2020 08.04.2020 Faktúra
0000100900 lekárske vyšetrenia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 548,62 € 22.04.2020 28.04.2020 29.04.2020 Faktúra
0000101337 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 10 184,15 € 26.06.2020 06.07.2020 09.07.2020 Faktúra
0000101474 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 10 418,25 € 14.07.2020 23.07.2020 24.07.2020 Faktúra
0000101508 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 10 768,74 € 04.08.2020 11.08.2020 13.08.2020 Faktúra
0000101686 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 13 539,43 € 10.08.2020 18.08.2020 21.08.2020 Faktúra
0000101717 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 10 272,60 € 13.08.2020 21.08.2020 26.08.2020 Faktúra
0000101721 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 9 877,59 € 14.08.2020 24.08.2020 02.09.2020 Faktúra
0000101794 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 10 193,12 € 27.08.2020 08.09.2020 09.09.2020 Faktúra
0000101754 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 9 419,07 € 20.08.2020 02.09.2020 09.09.2020 Faktúra
Tlačiť