Objednávka č. 0000216192
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: WEGA LH,s.r.o.
- IČO: 36389561
- Adresa: ul. SNP 750, 033 01 Liptovský Hrádok SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
- Číslo objednávky: 0000216192
- Popis objednaného plnenia: Servis stravovacieho systému
- Dátum vyhotovenia: 30.04.2020
- Celková hodnota s DPH: 5 999,98 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000449
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000449 | Zmluva o poskytovaní služieb, Servis stravovacieho systému KREDIT | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | Iné | 5 999,98 € | 27.04.2020 | 30.04.2020 | 30.04.2021 | 29.04.2020 | Ing. Tibor KRÁLIK, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000101135 | Servis strav.syst.KREDIT | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 361,42 € | 29.05.2020 | 04.06.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101368 | Ser.stv.sys.KREDIT 6/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 02.07.2020 | 24.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101636 | Serv.str.syst.KREDIT 7/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 05.08.2020 | 27.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101930 | Ser.strav.sys.KREDIT 8/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 16.09.2020 | 05.10.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102053 | Ser.strav.sys.KREDIT 9/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 06.10.2020 | 19.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102274 | Serv.str.sys.KREDIT 10/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 781,42 € | 05.11.2020 | 27.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102498 | Serv.str.sys.KREDIT 11/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 07.12.2020 | 15.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102571 | Serv.str.sys.KREDIT 12/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 17.12.2020 | 22.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100204 | Serv.str.syst.KREDIT 2/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 03.03.2021 | 15.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100177 | Serv.str.syst.KREDIT 1/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 23.02.2021 | 09.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100348 | Serv.str.syst.KREDIT 3/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 31.03.2021 | 14.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100479 | Serv.str.syst.KREDIT 4/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 30.04.2021 | 24.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra |