Objednávka č. 0000217021
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Tibor KRÁLIK
- Funkcia: generálny riaditeľ
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000217021
- Popis objednaného plnenia: dodávka zemného plynu
- Dátum vyhotovenia: 12.01.2021
- Celková hodnota s DPH: 155 000,00 €
- Identifikácia zmluvy:
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100015 | plyn 1/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 515,68 € | 05.01.2021 | 01.02.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100014 | plyn 1/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 358,48 € | 05.01.2021 | 01.02.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100087 | vyúčtovanie plynu 2/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 287,99 € | 02.02.2021 | 24.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100086 | vyúčtovanie plynu 2/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 675,32 € | 02.02.2021 | 24.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100129 | vyučt.-plyn 1/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 10 480,38 € | 10.02.2021 | 03.03.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100258 | vyúčtovanie plynu 3/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 675,32 € | 03.03.2021 | 25.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100247 | vyúčtovanie plynu 2/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 287,93 € | 09.03.2021 | 25.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100365 | vyúčtovanie plynu 4/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 287,99 € | 07.04.2021 | 29.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100367 | vyúčtovanie plynu 4/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 675,32 € | 07.04.2021 | 29.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100412 | vyučt.-plyn 3/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 073,78 € | 13.04.2021 | 05.05.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100491 | vyúčtovanie plynu 05/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 675,32 € | 04.05.2021 | 13.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100485 | plyn 5/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 287,99 € | 03.05.2021 | 31.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100552 | vyúčtovanie plynu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 547,83 € | 11.05.2021 | 04.06.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100680 | vyúčtovanie plynu 6/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 675,32 € | 02.06.2021 | 24.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100681 | vyúčtovanie plynu 6/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 287,99 € | 02.06.2021 | 24.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100760 | vyučt.-plyn 5/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 643,25 € | 10.06.2021 | 02.07.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100214 | dodávka plynu 03/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 287,99 € | 03.03.2021 | 31.03.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100897 | plyn 7/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 675,32 € | 02.07.2021 | 31.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100894 | plyn 7/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 287,99 € | 02.07.2021 | 31.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101100 | plyn 8/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 675,32 € | 02.08.2021 | 31.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101096 | plyn 8/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 287,99 € | 02.08.2021 | 31.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101186 | vyučt.-plyn 7/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 542,12 € | 09.08.2021 | 07.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101320 | plyn 9/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 287,99 € | 02.09.2021 | 30.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101319 | plyn 9/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 675,32 € | 02.09.2021 | 30.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101377 | vyučt.-plyn 8/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 546,64 € | 09.09.2021 | 08.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101596 | plyn 10/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 675,32 € | 04.10.2021 | 31.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101590 | plyn 10/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 287,99 € | 04.10.2021 | 31.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101694 | DOBROPIS-plyn 9/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 196,03 € | 12.10.2021 | 05.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101896 | plyn 11/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 287,99 € | 02.11.2021 | 30.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101897 | plyn 11/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 675,32 € | 02.11.2021 | 30.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101978 | vyučt.-plyn 10/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 898,44 € | 09.11.2021 | 06.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100977 | vyučt.-plyn 6/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 449,30 € | 12.07.2021 | 05.08.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102207 | vyúčtovanie plyn 12/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 287,99 € | 01.12.2021 | 17.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102206 | Vyúčtovanie plyn 12/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 675,32 € | 01.12.2021 | 17.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102348 | vyučt.-plyn 11/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 678,64 € | 13.12.2021 | 22.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102520 | vyučt.-plyn za rok 2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 225,13 € | 13.01.2022 | 18.01.2022 | 24.01.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102521 | vyučt.-plyn za rok 2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 157,19 € | 13.01.2022 | 18.01.2022 | 24.01.2022 | Faktúra |