Objednávky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214231 vyúčtovanie Zbierka zákonov SR, 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 161,65 € 17.12.2018 31.12.2018 17.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214135 Diplomatické misie v roku 2018-záväzky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa služieb diplomat.zboru, a.s. 35822163 170 696,83 € 14.12.2018 31.12.2018 17.12.2018 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Objednávka
0000214133 Poistenie nehnuteľností Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Uniqa poisťovňa, a.s., 00653501 8 524,68 € 14.12.2018 01.01.2019 17.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214141 Občerstvenie ŠTAT1 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 50,00 € 14.12.2018 17.12.2018 18.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213193/1262/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 357,00 € 14.12.2018 19.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
0000214127 Pohostenie GR SHSP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 416,52 € 14.12.2018 19.12.2018 21.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214112 Batéria T6 power CA06, 71855-001, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 35692715 83,28 € 13.12.2018 17.12.2018 13.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214115 Poistenie prepravy zásielok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441 1 065,40 € 13.12.2018 01.01.2019 13.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213191/1260/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 056,00 € 13.12.2018 14.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
0000214121 Občerstvenie ORPO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 LETISKO M. R. ŠTEFÁNIKA Airport Bratislava, a.s. (BTS) 35884916 50,00 € 13.12.2018 14.12.2018 14.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214123 Preprava výstav SCD Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 4 458,68 € 13.12.2018 13.12.2018 14.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214125 Refundácia - vodné, stočné Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 121,37 € 13.12.2018 13.12.2018 14.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214132 Dávkovače mydlovej peny Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 393,12 € 13.12.2018 17.12.2018 17.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213192/1259/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 743,00 € 13.12.2018 18.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
0000214140 Kancelárske kreslo TEXAS MULTI CI Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 78,00 € 13.12.2018 17.12.2018 18.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214122 Pohostenie GR OBSE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 400,00 € 13.12.2018 20.12.2018 21.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214104 Jazyková korektúra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Dr. Catriona Menzies 46746897 44,00 € 12.12.2018 14.12.2018 12.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214106 Občerstvenie TLAČ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 425,55 € 12.12.2018 19.12.2018 13.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214107 Čaša vína GTSU Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 164,25 € 12.12.2018 19.12.2018 13.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213191/1255/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 695,00 € 12.12.2018 14.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213194/1256/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 302,00 € 12.12.2018 14.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213191/1258/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 695,00 € 12.12.2018 14.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
0000214128 Catering - obč.na palube lietadla Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 30,50 € 12.12.2018 13.12.2018 18.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214189 Nákup komponentov potrebných Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 HD Security s.r.o. 17337569 17 920,80 € 12.12.2018 12.12.2018 14.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214145 Spotrebný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindák Rastislav - NILTEX 34242228 2 918,10 € 11.12.2018 12.12.2018 19.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214108 Vianočný stromček, zazimovanie závlahy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 158,00 € 11.12.2018 12.12.2018 12.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214110 Pohostenie GR SMOP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 233,60 € 11.12.2018 11.12.2018 13.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214100 Pečiatka Trodat 46025 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 74,88 € 11.12.2018 17.12.2018 13.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214100 Pečiatka Trodat 46025 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 74,88 € 11.12.2018 17.12.2018 13.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213192/1247/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 538,00 € 11.12.2018 14.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »