Objednávky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
213194/983/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 854,00 € 10.10.2018 16.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/984/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 570,00 € 10.10.2018 16.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/985/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 220,00 € 10.10.2018 16.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/986/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 659,00 € 10.10.2018 16.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213193/988/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 1 158,00 € 10.10.2018 16.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/990/2018 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 431,00 € 10.10.2018 16.10.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213191/991/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 685,00 € 10.10.2018 17.10.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
0000213758 Občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Technická univerzita vo Zvolene 00397440 150,00 € 09.10.2018 11.10.2018 10.10.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213745 Prehliadku Bratislavy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská org. cestovného ruchu 42259088 125,00 € 09.10.2018 23.10.2018 15.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213746 Hudobné vystúpenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 BELCANTO s.r.o. management & consulting 35750987 1 200,00 € 09.10.2018 22.10.2018 15.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213754 Obed Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Žilinská univerzita v Žiline 00397563 2 016,00 € 09.10.2018 24.10.2018 15.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213747 Prenájom koncertnej sály Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Štátny komorný orchester Žilina 00228672 900,00 € 09.10.2018 24.10.2018 15.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213744 Večera Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SIRS - Development, a.s. 36751804 3 570,00 € 09.10.2018 24.10.2018 15.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213750 Čaša vína Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Libor Cabejšek 33864241 440,00 € 09.10.2018 24.10.2018 15.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213756 Prehliadka galérie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Galéria Nedbalka, n.o 45739498 170,00 € 09.10.2018 22.10.2018 15.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213743 Pečiatka Trodat 46025 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 91,68 € 09.10.2018 18.10.2018 16.10.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213757 Vypracovanie reformného zámeru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 iNCH, s.r.o. 36784745 9 000,00 € 09.10.2018 31.10.2018 16.10.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213193/978/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 1 038,00 € 09.10.2018 16.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213193/979/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 609,00 € 09.10.2018 16.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213193/980/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 135,00 € 09.10.2018 16.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213193/981/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 629,00 € 09.10.2018 16.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000213751 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 269,16 € 08.10.2018 09.10.2018 10.10.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213749 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 4 335,61 € 08.10.2018 08.10.2018 10.10.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213752 Smotana do kávy 10g Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 44,64 € 08.10.2018 09.10.2018 11.10.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213753 Repre tovar - október 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 187,20 € 08.10.2018 09.10.2018 11.10.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213767 Repre tovar - október 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 567,33 € 08.10.2018 09.10.2018 11.10.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213780 Elektroinštalačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 1 990,68 € 08.10.2018 09.10.2018 12.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213736 Servis garážovej brány Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SUN SYSTEM SR, s.r.o. 36532363 162,00 € 05.10.2018 01.11.2018 05.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213741 Oprava atiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 OAT spol. s r.o. 17310016 1 968,00 € 05.10.2018 15.11.2018 05.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213738 Prenájom konferenčnej sály Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Technická univerzita vo Zvolene 00397440 300,00 € 05.10.2018 11.10.2018 09.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »