Objednávky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214078 Oprava a servis kávovarov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 167,08 € 06.12.2018 07.12.2018 06.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213191/1238/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 155,00 € 06.12.2018 07.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213189/1239/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 842,00 € 06.12.2018 07.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213194/1241/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 310,00 € 06.12.2018 07.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213194/1242/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 663,00 € 06.12.2018 07.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213191/1243/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 679,00 € 06.12.2018 07.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
0000214083 Tlač tlačív Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 3 312,00 € 06.12.2018 06.12.2018 07.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214094 Čistenie a opravy žalúzií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Máňa Arpád ATP Partner 34780602 488,00 € 06.12.2018 07.12.2018 11.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214082 Víno Villa Maria S. Blanc Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 333,65 € 06.12.2018 06.12.2018 13.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213189/1248/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 545,00 € 06.12.2018 14.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
0000214077 Posypová soľ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EP Slovakia, s.r.o. 50605836 632,74 € 05.12.2018 07.12.2018 06.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213191/1231/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 6 390,00 € 05.12.2018 07.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213191/1232/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 645,00 € 05.12.2018 07.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213191/1233/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 750,00 € 05.12.2018 07.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213192/1235/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 422,00 € 05.12.2018 07.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213189/1236/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 650,00 € 05.12.2018 07.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213194/1237/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 830,00 € 05.12.2018 07.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
0000214086 Tlač tlačív Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 1 099,92 € 05.12.2018 18.12.2018 07.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214085 Komplimentky AJ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 336,00 € 05.12.2018 10.12.2018 07.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214076 závodná strava zamestnancov MZVaEZ SR - november 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 28 578,53 € 05.12.2018 30.11.2018 13.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214088 Občerstvenie OĽPR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 54,25 € 05.12.2018 06.12.2018 13.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214080 Repre tovar - december 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 315,72 € 05.12.2018 06.12.2018 13.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214073 Občerstvenie SEZA Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 55,00 € 05.12.2018 12.12.2018 13.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214081 Smotana do kávy 10g Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 7,44 € 05.12.2018 06.12.2018 13.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214059 Gastro lístky v hodnote 3,80 EUR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 3 788,22 € 04.12.2018 05.12.2018 04.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214057 Pravidelné stretnutie národných koordinátorov V4 - pracovný obed Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 550,00 € 04.12.2018 11.12.2018 04.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214066 Prenájom priestorov a ozvučovacej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AGROSEV, spol. s r.o. 36033499 1 239,50 € 04.12.2018 10.12.2018 05.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214067 Občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AGROSEV, spol. s r.o. 36033499 1 890,00 € 04.12.2018 10.12.2018 05.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214068 Preprava účastníkov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SAD Sliač s.r.o. 47657499 200,00 € 04.12.2018 10.12.2018 05.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213191/1223/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 898,00 € 04.12.2018 07.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »