0000214113 |
Stolový kalendár 2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
57,00 € |
07.12.2018 |
07.12.2018 |
|
17.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
0000214116 |
Poverovacie a odvolacie listiny |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
49,68 € |
07.12.2018 |
07.12.2018 |
|
17.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
0000214101 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
381,25 € |
07.12.2018 |
07.12.2018 |
|
17.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
0000214134 |
RTG skener batožiny |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
HD Security s.r.o. |
17337569 |
|
23 999,00 € |
07.12.2018 |
07.12.2018 |
|
11.01.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
0000214078 |
Oprava a servis kávovarov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Maroš Neuberg - NEUMA.N |
40105997 |
|
167,08 € |
06.12.2018 |
07.12.2018 |
|
06.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
213191/1238/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
Iné |
1 155,00 € |
06.12.2018 |
|
|
07.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
213189/1239/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
Iné |
842,00 € |
06.12.2018 |
|
|
07.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
213194/1241/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
310,00 € |
06.12.2018 |
|
|
07.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
213194/1242/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
663,00 € |
06.12.2018 |
|
|
07.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
213191/1243/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
Iné |
679,00 € |
06.12.2018 |
|
|
07.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
0000214083 |
Tlač tlačív |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
3 312,00 € |
06.12.2018 |
06.12.2018 |
|
07.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
0000214094 |
Čistenie a opravy žalúzií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Máňa Arpád ATP Partner |
34780602 |
|
488,00 € |
06.12.2018 |
07.12.2018 |
|
11.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
0000214082 |
Víno Villa Maria S. Blanc |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
333,65 € |
06.12.2018 |
06.12.2018 |
|
13.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
213189/1248/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
Iné |
545,00 € |
06.12.2018 |
|
|
14.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
0000214077 |
Posypová soľ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EP Slovakia, s.r.o. |
50605836 |
|
632,74 € |
05.12.2018 |
07.12.2018 |
|
06.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
213191/1231/2018 |
Letenka 2 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
Iné |
6 390,00 € |
05.12.2018 |
|
|
07.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
213191/1232/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
Iné |
645,00 € |
05.12.2018 |
|
|
07.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
213191/1233/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
Iné |
750,00 € |
05.12.2018 |
|
|
07.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
213192/1235/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
Iné |
422,00 € |
05.12.2018 |
|
|
07.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
213189/1236/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
Iné |
650,00 € |
05.12.2018 |
|
|
07.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
213194/1237/2018 |
Letenka 2 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
830,00 € |
05.12.2018 |
|
|
07.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
0000214086 |
Tlač tlačív |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
1 099,92 € |
05.12.2018 |
18.12.2018 |
|
07.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
0000214085 |
Komplimentky AJ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WIDE Soft s.r.o. |
48327859 |
|
336,00 € |
05.12.2018 |
10.12.2018 |
|
07.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
0000214076 |
závodná strava zamestnancov MZVaEZ SR - november 2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
28 578,53 € |
05.12.2018 |
30.11.2018 |
|
13.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
0000214088 |
Občerstvenie OĽPR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
54,25 € |
05.12.2018 |
06.12.2018 |
|
13.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
0000214080 |
Repre tovar - december 2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
315,72 € |
05.12.2018 |
06.12.2018 |
|
13.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
0000214073 |
Občerstvenie SEZA |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
55,00 € |
05.12.2018 |
12.12.2018 |
|
13.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
0000214081 |
Smotana do kávy 10g |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
7,44 € |
05.12.2018 |
06.12.2018 |
|
13.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
0000214059 |
Gastro lístky v hodnote 3,80 EUR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
3 788,22 € |
04.12.2018 |
05.12.2018 |
|
04.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
0000214057 |
Pravidelné stretnutie národných koordinátorov V4 - pracovný obed |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
550,00 € |
04.12.2018 |
11.12.2018 |
|
04.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |