Objednávky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000212803 Zriadenie vecného bremena Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 342,00 € 29.01.2018 01.02.2018 02.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212815 Kanclárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 81,72 € 29.01.2018 30.01.2018 05.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212816 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 133,20 € 29.01.2018 30.01.2018 05.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212869 Paletový vozík s el. váhou Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AJ Produkty a.s./AJ OZAP a.s. 36268518 1 100,40 € 29.01.2018 07.02.2018 12.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
212676/99/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 2 228,00 € 26.01.2018 26.01.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212676/104/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 359,00 € 26.01.2018 30.01.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212676/105/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 359,00 € 26.01.2018 30.01.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212675/106/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 630,00 € 26.01.2018 30.01.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212676/107/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 352,00 € 26.01.2018 30.01.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212676/108/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 302,00 € 26.01.2018 30.01.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000212840 Spotrebný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindák Rastislav - NILTEX 34242228 1 902,40 € 26.01.2018 31.01.2018 06.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212793 TDK DVD-RW 4.7GB - DVD-RW médium Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 485,00 € 25.01.2018 02.02.2018 26.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212790 Seminár Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROEKO s.r.o. 35900831 207,00 € 25.01.2018 15.02.2018 26.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212792 Seminár Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROEKO s.r.o. 35900831 168,00 € 25.01.2018 08.02.2018 26.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212791 Seminár Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o. 46380434 190,80 € 25.01.2018 13.02.2018 26.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
212676/100/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 1 059,00 € 25.01.2018 26.01.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212676/101/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 539,00 € 25.01.2018 26.01.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212676/102/2018 poplatok za 2. batožinu - autosedačka (vajíčko) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 45,00 € 25.01.2018 26.01.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000212797 Seminár Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o. 46380434 190,80 € 25.01.2018 13.02.2018 29.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212800 Repre tovar - január 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 128,70 € 25.01.2018 26.01.2018 30.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212794 Nákup dávkovačov CWS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 198,00 € 25.01.2018 29.01.2018 02.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212823 Stuhy, trikolóra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RIBON, s.r.o. 35975148 47,40 € 25.01.2018 01.02.2018 05.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212835 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 810,00 € 25.01.2018 30.01.2018 12.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212771 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 720,00 € 24.01.2018 29.01.2018 25.01.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212767 Komerčné zdravotné pripoistenie na rok 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 150 000,00 € 24.01.2018 31.12.2018 25.01.2018 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Objednávka
0000212768 poistenie počas ZPC v roku 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 8 000,00 € 24.01.2018 31.12.2018 25.01.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212770 Zdravotné prehliadky počas roka 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 00606707 5 000,00 € 24.01.2018 31.12.2018 25.01.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212766 Zdravotné prehliadky zamest. v súvislosti s dočasným vyslaním na rok2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 199 000,00 € 24.01.2018 31.12.2018 25.01.2018 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Objednávka
0000212769 Zdravotné prehliadky počas roka 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Univerzitná nemocnica Martin 00365327 5 000,00 € 24.01.2018 31.12.2018 25.01.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
212676/98/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 330,00 € 24.01.2018 26.01.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »