Objednávky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000213209 Kontrola a čistenie komínov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Juraj Gál revízny technik komínov 22800816 90,00 € 03.05.2018 31.05.2018 04.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213189/426/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 319,00 € 03.05.2018 07.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/427/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 862,00 € 03.05.2018 07.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213193/428/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 459,00 € 03.05.2018 07.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213193/429/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 459,00 € 03.05.2018 07.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/430/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 678,00 € 03.05.2018 07.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/431/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 677,00 € 03.05.2018 07.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/432/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 4 240,00 € 03.05.2018 07.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213193/433/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 891,00 € 03.05.2018 07.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/434/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 180,00 € 03.05.2018 07.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213193/435/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 511,00 € 03.05.2018 07.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/436/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 026,00 € 03.05.2018 07.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/437/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 600,00 € 03.05.2018 07.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/438/2018 poplatok za zmenu letenky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 45,00 € 03.05.2018 07.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/439/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 691,00 € 03.05.2018 07.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/440/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 171,00 € 03.05.2018 07.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000213199 Občerstvenie EUPO2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 20,00 € 03.05.2018 04.05.2018 07.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213200 Občerstvenie EUPO2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 110,00 € 03.05.2018 10.05.2018 10.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213211 Oprava konvektomatu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CALVIN GASTRO Marián Kollárik 48305642 214,55 € 02.05.2018 04.05.2018 07.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213219 Xerox A5 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Xepap, spol. s r.o. 31628605 56,98 € 02.05.2018 09.05.2018 14.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213218 Xerox A4 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Xepap, spol. s r.o. 31628605 593,28 € 02.05.2018 09.05.2018 14.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213187 Aktualizácia grafického a obsahového spracovania publikácie Slovakia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mgr.Zuzana Kollárová - ZUKO 37562649 Stavebné práce, opravárenské práce 4 990,00 € 30.04.2018 31.05.2018 03.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213201 Znalecký posudok umeleckého diela Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Katarína Bajcurová CSc. 130,00 € 30.04.2018 10.05.2018 03.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
212675/424/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 383,00 € 30.04.2018 07.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000213213 Programovanie diaľkových ovládačov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROMIG, s. r. o. 31334369 145,20 € 30.04.2018 02.05.2018 07.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213242 závodná strava zamestnancov MZVaEZ SR - apríl 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 26 965,05 € 30.04.2018 30.04.2018 17.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
212675/318/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 919,00 € 29.04.2018 05.04.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000213178 Znalecký posudok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. 36746916 3 360,00 € 27.04.2018 30.06.2018 27.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213180 Školenie - kuričský preukaz Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing. Jozef Hulín - Revízie VTZ 35323396 140,00 € 27.04.2018 31.05.2018 27.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213183 Čistenie a oprava žalúzií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Máňa Arpád ATP Partner 34780602 1 329,00 € 27.04.2018 04.05.2018 27.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »