Objednávky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
212674/416/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 639,00 € 27.04.2018 30.04.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212675/417/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 585,00 € 27.04.2018 30.04.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212675/418/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 539,00 € 27.04.2018 30.04.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212674/419/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 905,00 € 27.04.2018 30.04.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212676/420/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 920,00 € 27.04.2018 30.04.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212676/421/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 660,00 € 27.04.2018 30.04.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212674/422/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 1 445,00 € 27.04.2018 30.04.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212676/423/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 327,00 € 27.04.2018 30.04.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000213186 Seminár Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o. 46380434 816,00 € 27.04.2018 24.05.2018 02.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213188 Občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 300,00 € 27.04.2018 23.05.2018 04.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213190 Členské GGN za rok 2018 - pomerná časť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Združenie právnických osôb Geopark Novohrad - Nógrád 37899180 667,00 € 27.04.2018 07.05.2018 04.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213177 Hygienické papiere Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 1 663,01 € 26.04.2018 04.05.2018 27.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213197 kurz "PowerPoint" Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. 43939899 63,00 € 26.04.2018 30.05.2018 03.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213195 kurz "Microsoft Excel I a II" Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. 43939899 210,00 € 26.04.2018 31.05.2018 03.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213171 Plnofarebná tlač výstavného projektu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Wigger s. r. o. 46321012 451,08 € 25.04.2018 04.05.2018 25.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213170 povinná technická a emisná kontrola 2 ks SMV v správe MZVaEZ SR (vústredí) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 STK Prievozská s.r.o. 45457166 110,00 € 25.04.2018 20.05.2018 26.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213172 Občerstvenie počas Slovensko - gréckeho hospodárskeho fóra dňa 6.3.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 199,11 € 25.04.2018 30.04.2018 27.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
212674/413/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 1 259,00 € 25.04.2018 30.04.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212675/414/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 660,00 € 25.04.2018 30.04.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212674/415/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 669,00 € 25.04.2018 30.04.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000213196 Repre tovar - apríl 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 125,28 € 25.04.2018 27.04.2018 03.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213196 Repre tovar - apríl 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 125,28 € 25.04.2018 27.04.2018 03.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213157 Kontrola funkčnosti roll-upov a realizácia plnofarebnej jednostrannejtlače nových plachiet Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 L'ART/JUVEN s.r.o. 31379044 478,58 € 24.04.2018 27.04.2018 24.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213159 Pracovný obed GR SEZA Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 220,00 € 24.04.2018 24.04.2018 25.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213176 Čaša vína GTSU Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 65,00 € 24.04.2018 24.04.2018 26.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213179 Občerstvenie POCE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 30,00 € 24.04.2018 25.04.2018 27.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
212676/406/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 226,00 € 24.04.2018 30.04.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212674/407/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 574,00 € 24.04.2018 30.04.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212676/408/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 520,00 € 24.04.2018 30.04.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212676/409/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 560,00 € 24.04.2018 30.04.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »