Objednávky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
213191/1035/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 240,00 € 25.10.2018 26.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/1036/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 1 456,00 € 25.10.2018 26.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/1037/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 493,00 € 25.10.2018 26.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/1038/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 400,00 € 25.10.2018 26.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/1039/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 820,00 € 25.10.2018 26.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/1040/2018 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 7 410,00 € 25.10.2018 26.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000213873 Oprava havárie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MK elektro,s.r.o., 45405085 575,00 € 25.10.2018 09.11.2018 26.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213859 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 940,00 € 25.10.2018 05.11.2018 26.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213879 Seminár negociačné a mediačné zručnosti Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centre for European Negotiation and Decision-Making, LLC 5 000,00 € 25.10.2018 08.11.2018 29.10.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213865 Občerstvenie,čaša vína Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 1 905,62 € 25.10.2018 26.10.2018 31.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213860 Pohostenie OKUD Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 896,10 € 25.10.2018 26.10.2018 31.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213889 online prístup do Deníka N Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 N Press, s.r.o. 46887491 18,00 € 25.10.2018 01.11.2018 05.11.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213876 Občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GAST TOM s.r.o. 44822316 618,91 € 25.10.2018 24.11.2018 09.11.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213863 Zborník z 30. Konferencie mladých hydrológov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská vodohospodárska spoločnosť 30807662 700,00 € 25.10.2018 08.11.2018 09.11.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213861 Konferencia SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied 00166600 800,00 € 25.10.2018 07.11.2018 09.11.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213849 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2,40 € 24.10.2018 29.10.2018 24.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213850 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2,60 € 24.10.2018 29.10.2018 24.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213851 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3,70 € 24.10.2018 05.11.2018 24.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213194/1030/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 624,00 € 24.10.2018 26.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/1031/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 479,00 € 24.10.2018 26.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213193/1033/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 180,00 € 24.10.2018 26.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/1034/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 474,00 € 24.10.2018 26.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000213872 Elektroinštalačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 717,10 € 24.10.2018 25.10.2018 26.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213880 seminár "Ročné zúčtovanie preddavkov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o 35730129 1 158,00 € 24.10.2018 14.01.2019 29.10.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213862 Catering - obč.na palube lietadla Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 212,15 € 24.10.2018 25.10.2018 31.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213888 Občerstvenie ŠTAT1 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 73,46 € 24.10.2018 24.10.2018 02.11.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213948 Občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum spoločných činností SAV, v.v.i. 00398144 600,00 € 24.10.2018 30.10.2018 09.11.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213949 Prenájom priestorov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum spoločných činností SAV, v.v.i. 00398144 150,00 € 24.10.2018 30.10.2018 09.11.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213864 Autovlajky ČR + FR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 45,60 € 24.10.2018 24.10.2018 09.11.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213885 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 175,67 € 24.10.2018 29.10.2018 09.11.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »