Objednávky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000213887 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 3,84 € 24.10.2018 29.10.2018 09.11.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213841 Pracovné raňajky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 230,00 € 23.10.2018 23.10.2018 23.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213840 Publikácia v slovensko-anglickej jazykovej mutácii Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská obchodná a priemyselná komora 30842654 369,60 € 23.10.2018 22.11.2018 23.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213843 Tonery Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 COPY OFFICE s.r.o, 31377874 1 596,18 € 23.10.2018 23.10.2018 23.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213846 Oprava a čistenie žalúzií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Máňa Arpád ATP Partner 34780602 375,00 € 23.10.2018 23.10.2018 23.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213838 Telekomunikačné služby, HPVS PABX Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 4 200,00 € 23.10.2018 31.12.2018 24.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213839 Telekomunikačné služby, mobilná Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 18 000,00 € 23.10.2018 31.12.2018 24.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213844 Prenájom priestorov a ozvučovacej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 1 460,00 € 23.10.2018 08.11.2018 25.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213845 Ubytovanie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 458,60 € 23.10.2018 09.11.2018 25.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213189/1026/2018 Letenka 4 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 900,00 € 23.10.2018 26.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/1027/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 590,00 € 23.10.2018 26.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/1028/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 913,00 € 23.10.2018 26.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/1029/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 969,00 € 23.10.2018 26.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000213871 Servisná prehliadka a údržba kotlov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MODACO s.r.o. 35790091 711,00 € 23.10.2018 30.11.2018 26.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213870 Kontrola a čistenie komínov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Juraj Gál revízny technik komínov 22800816 90,00 € 23.10.2018 30.11.2018 26.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213869 Kontrola a údržba regulačnej stanice plynu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RSP servis Čecho Ľuboš 40652572 108,00 € 23.10.2018 30.11.2018 26.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213867 Kontrola regulačnej stanice plynu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RSP servis Čecho Ľuboš 40652572 319,20 € 23.10.2018 30.11.2018 26.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213842 Pracovný obed GTSU Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 130,00 € 23.10.2018 24.10.2018 31.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213847 Sprievodcovské služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MS AGENCY, s.r.o. 35786213 150,00 € 23.10.2018 26.10.2018 31.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213853 Kvetinová výzdoba Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 35,00 € 23.10.2018 23.10.2018 07.11.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213875 Prenájom audiovizuálnej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 wave prešov s.r.o. 46514945 510,00 € 23.10.2018 16.11.2018 09.11.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213834 Prečalúnenie kresiel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Čalunníctvo-Suchan Jozef 32132654 1 485,00 € 22.10.2018 15.11.2018 22.10.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213189/1022/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 878,00 € 22.10.2018 26.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/1023/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 288,00 € 22.10.2018 26.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/1024/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 923,00 € 22.10.2018 26.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/1025/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 2 080,00 € 22.10.2018 26.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000213883 XEROX A4 / kopírovací papier / Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 1 454,36 € 22.10.2018 22.10.2018 09.11.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213822 školenie: "Projektový manažment a tvorba projektov financovaných z EU" Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská spoločnosť pre kvalitu 37801112 150,00 € 19.10.2018 22.10.2018 19.10.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213828 Servis vstupnej brány Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KRISTL s.r.o. 43948341 1 042,80 € 19.10.2018 30.11.2018 19.10.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213820 Občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 13 701,80 € 19.10.2018 22.10.2018 19.10.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »