Objednávky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000212712 Duplex Jumper MTRJ/SC50/125u 1m Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 1 260,30 € 17.01.2018 19.01.2018 19.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212711 EATON Powerware 9130i 1500R-XL2U Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 7 906,08 € 17.01.2018 19.01.2018 19.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212713 Servisná činnosť pre programové Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 1 080,00 € 17.01.2018 31.03.2018 19.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212715 HW podpora IS na MZVaEZ SR: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ANEXT a.s. 44536445 90 864,00 € 17.01.2018 31.12.2018 19.01.2018 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Objednávka
212674/80/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 345,00 € 17.01.2018 19.01.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212675/81/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 303,00 € 17.01.2018 19.01.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212675/82/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o 35697300 Iné 707,00 € 17.01.2018 19.01.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212675/83/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 697,00 € 17.01.2018 19.01.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212675/84/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 633,00 € 17.01.2018 19.01.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212675/85/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 680,00 € 17.01.2018 19.01.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000212709 Občerstvenie MiZV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 384,00 € 17.01.2018 22.01.2018 23.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212714 Izolácia výťahovej šachty spolu s kesonom a injektážou. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 8 130,68 € 17.01.2018 28.02.2018 23.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212710 Prenájom nebytového priestoru - sklad na rok 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 7 200,00 € 17.01.2018 31.12.2018 23.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212805 Pečiatka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 13,80 € 17.01.2018 19.01.2018 01.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
212674/69/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 557,00 € 16.01.2018 17.01.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212674/70/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 347,00 € 16.01.2018 17.01.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212674/71/2018 Rámcová dohoda č.715.249/2013-FINO-1 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 369,00 € 16.01.2018 17.01.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212674/72/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 693,00 € 16.01.2018 17.01.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212674/73/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 693,00 € 16.01.2018 17.01.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212674/74/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 675,00 € 16.01.2018 17.01.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212675/75/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 677,00 € 16.01.2018 17.01.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212675/76/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 218,00 € 16.01.2018 17.01.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212674/77/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 1 086,00 € 16.01.2018 17.01.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212675/78/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 650,00 € 16.01.2018 17.01.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212676/79/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 660,00 € 16.01.2018 17.01.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000212705 Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu, odvádzanie a čistenieodpadových vôd, odvádzanie a čistenie vôd z povrchového o Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 14 000,00 € 16.01.2018 31.12.2018 18.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212708 Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu, odvádzanie a čistenieodpadových vôd, odvádzanie a čistenie vôd z povrchového o Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 14 000,00 € 16.01.2018 31.12.2018 18.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212706 Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzanie a čistenieodpadových vôd Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 14 000,00 € 16.01.2018 31.12.2018 18.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212704 Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzanie a čistenieodpadových vôd. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 14 000,00 € 16.01.2018 31.12.2018 18.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212707 Ricoh 884932 magenta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 3 085,48 € 16.01.2018 19.01.2018 19.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »