Objednávky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000213381 Rámovanie, tlač a dodanie výstavy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SOBETA s.r.o. 31362745 328,80 € 20.06.2018 06.07.2018 20.06.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213194/647/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 314,00 € 20.06.2018 22.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/648/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 889,00 € 20.06.2018 22.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/649/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 490,00 € 20.06.2018 22.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/650/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 498,00 € 20.06.2018 22.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/651/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 915,00 € 20.06.2018 22.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000213390 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1,55 € 20.06.2018 27.06.2018 22.06.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213392 Servis kondenzačnej jednotky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GastroMarket - Linorex s.r.o. 00604127 543,60 € 20.06.2018 29.06.2018 22.06.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213401 Seminár Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centre for European Negotiation and Decision-Making, LLC 5 000,00 € 20.06.2018 21.06.2018 29.06.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213194/641/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 920,00 € 19.06.2018 22.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213193/642/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 311,00 € 19.06.2018 22.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/643/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 304,00 € 19.06.2018 22.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/644/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 270,00 € 19.06.2018 22.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/645/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 438,00 € 19.06.2018 22.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213193/646/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 485,00 € 19.06.2018 22.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000213382 Občerstvenie SEMI Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 80,00 € 19.06.2018 28.06.2018 22.06.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213393 Občerstvenie EUPO2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 Stavebné práce, opravárenské práce 90,00 € 19.06.2018 22.06.2018 22.06.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213382 Občerstvenie SEMI Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 80,00 € 19.06.2018 28.06.2018 22.06.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213427 Záhradnícky materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 70,00 € 19.06.2018 21.06.2018 09.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213376 Ročný poplatok za doménu: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 21,50 € 18.06.2018 24.06.2018 20.06.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213375 Ročný poplatok za doménu: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 21,50 € 18.06.2018 24.06.2018 20.06.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213373 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 52,68 € 18.06.2018 18.06.2018 21.06.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213374 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 14,06 € 18.06.2018 18.06.2018 21.06.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213380 Kancelárske potreby. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 282,22 € 18.06.2018 18.06.2018 21.06.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213379 Kancelárske potreby. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 625,36 € 18.06.2018 18.06.2018 21.06.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213191/634/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 348,00 € 18.06.2018 22.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213193/636/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 920,00 € 18.06.2018 22.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/637/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 415,00 € 18.06.2018 22.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/638/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 452,00 € 18.06.2018 22.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213193/639/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 617,00 € 18.06.2018 22.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »