Objednávky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
214166/598/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 299,00 € 10.06.2019 11.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214166/599/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 585,00 € 10.06.2019 11.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/600/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 755,00 € 10.06.2019 11.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/601/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 1 545,00 € 10.06.2019 11.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/603/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 809,00 € 10.06.2019 11.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000214893 účasť na školení Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o 35730129 178,80 € 10.06.2019 16.10.2019 14.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214884 Občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 130,00 € 10.06.2019 21.06.2019 11.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214881 Pracovný obed GR SHSP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 200,00 € 10.06.2019 26.06.2019 14.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214883 Občerstvenie SEZA Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 65,00 € 10.06.2019 19.06.2019 14.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214904 Repre tovar - jún 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 408,02 € 10.06.2019 11.06.2019 14.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214880 Gastro lístky v hodnote 3,80 EUR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 276,87 € 10.06.2019 12.06.2019 14.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214919 Chladnička jednodverová AEG Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 242,45 € 10.06.2019 10.06.2019 21.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214916 Mikrovlnná rúra SAMSUNG Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 129,00 € 10.06.2019 10.06.2019 21.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214902 Sprievodcovské služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Agentúra Limerick s.r.o. 46759042 100,00 € 10.06.2019 11.06.2019 21.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214918 Umývačka riadu Electrolux ESF4513LOW Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 354,43 € 10.06.2019 10.06.2019 21.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214961 Vypracovanie znaleckého posudku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Katarína Bajcurová CSc. 130,00 € 10.06.2019 26.06.2019 27.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214875 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2,35 € 07.06.2019 19.06.2019 07.06.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214163/590/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 658,00 € 07.06.2019 10.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/591/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 155,00 € 07.06.2019 10.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/592/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 1 358,00 € 07.06.2019 10.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/593/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 667,00 € 07.06.2019 10.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/594/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 674,00 € 07.06.2019 10.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000214887 Kytica Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 50,00 € 07.06.2019 07.06.2019 14.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214911 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 1 379,64 € 07.06.2019 10.06.2019 24.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214166/575/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o. 36249254 Iné 15,00 € 06.06.2019 10.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/584/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 279,00 € 06.06.2019 10.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/585/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 189,00 € 06.06.2019 10.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/586/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 247,00 € 06.06.2019 10.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/587/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 469,00 € 06.06.2019 10.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/588/2019 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 2 011,00 € 06.06.2019 10.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »