Objednávky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214960 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 248,83 € 19.06.2019 24.06.2019 28.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214953 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 1 108,92 € 19.06.2019 24.06.2019 28.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214962 Kartónové krabice a bublinková fólia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 2 102,40 € 19.06.2019 24.06.2019 28.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214926 Rozšírenie IS ESSR o implementáciu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DWC Slovakia a.s. 35918501 24 883,20 € 19.06.2019 30.08.2019 11.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214167/636/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 2 066,00 € 18.06.2019 19.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/642/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 325,00 € 18.06.2019 19.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214166/643/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 639,00 € 18.06.2019 19.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/644/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 1 850,00 € 18.06.2019 19.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/645/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 5 590,00 € 18.06.2019 20.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
2141467/646/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 2 350,00 € 18.06.2019 20.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/647/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 515,00 € 18.06.2019 20.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000214922 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 696,00 € 18.06.2019 01.07.2019 21.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214931 Servis KLM a vzduchotechnických jednotiek Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 14 460,12 € 18.06.2019 31.07.2019 21.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214932 Dodanie, výmena filtrov a klinových remeňov pre VZT jednotky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 4 820,04 € 18.06.2019 31.07.2019 21.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214167/634/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 665,00 € 17.06.2019 17.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/635/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 309,00 € 17.06.2019 17.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000214912 GEMBIRD Kábel USB 2.0 - USB 3.1 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 35692715 11,88 € 17.06.2019 21.06.2019 17.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214164/637/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 505,00 € 17.06.2019 19.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/638/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 874,00 € 17.06.2019 19.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/639/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 259,00 € 17.06.2019 19.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/640/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 525,00 € 17.06.2019 19.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/641/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 727,00 € 17.06.2019 19.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000214928 Tlač tlačív Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 1 037,52 € 17.06.2019 19.06.2019 21.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214925 Repasovanie a výmena okien Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Leroto s.r.o. 51632381 121 224,00 € 17.06.2019 31.08.2019 24.06.2019 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Objednávka
0000214935 Šálky, podšálky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TOMDUS Milan Bánoczky 31111785 432,60 € 17.06.2019 18.06.2019 24.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214933 Občerstvenie SMPK Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 30,00 € 17.06.2019 19.06.2019 25.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214946 Repre tovar - jún 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 175,66 € 17.06.2019 18.06.2019 25.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214915 Miska gondola 15,5cm Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 3 060,40 € 17.06.2019 21.06.2019 25.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214971 Servis kopírovacieho stroja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. 48093891 85,20 € 17.06.2019 18.06.2019 03.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214907 Nákup tonerov a náplní do tlačových kaziet Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 3 663,36 € 14.06.2019 18.06.2019 14.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »