Objednávky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214908 Repre tovar - jún 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 205,13 € 14.06.2019 17.06.2019 14.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214906 Hlavná konferenčná sála Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Best Hotel Properties a.s. 35740701 136 019,32 € 14.06.2019 17.06.2019 14.06.2019 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Objednávka
0000214910 Ubytovanie na 1 noc Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tatra hotel Slovakia, a.s. 31638759 1 192,00 € 14.06.2019 17.06.2019 14.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214164/624/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 959,00 € 14.06.2019 17.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/625/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 3 071,00 € 14.06.2019 17.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/626/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 769,00 € 14.06.2019 17.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/627/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 085,00 € 14.06.2019 17.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/628/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 658,00 € 14.06.2019 17.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/629/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 490,00 € 14.06.2019 17.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/630/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 404,00 € 14.06.2019 17.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/631/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 280,00 € 14.06.2019 17.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/632/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 330,00 € 14.06.2019 17.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/633/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 610,00 € 14.06.2019 17.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000214924 Elektroinštalačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 3 120,97 € 14.06.2019 15.06.2019 21.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214913 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 940,00 € 14.06.2019 24.06.2019 21.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214914 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 4 800,00 € 14.06.2019 25.06.2019 21.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214942 Odvoz a likvidácia odpadu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Green Wave Recycling, s.r.o. 45539197 1,20 € 14.06.2019 17.06.2019 24.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214936 Filter do kávovaru JURA Claris Smart Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 139,90 € 14.06.2019 14.06.2019 24.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214909 Obč.,buffet lunch,čaša vína Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 4 761,87 € 14.06.2019 01.07.2019 25.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214995 Odvoz a zneškodnenie odpadu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ARGUSS, s.r.o. 31365213 612,72 € 14.06.2019 30.06.2019 10.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214901 Ubytovanie na 1 noc Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Hotel Toliar 17081181 820,00 € 13.06.2019 08.07.2019 13.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214903 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 940,00 € 13.06.2019 25.06.2019 13.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214905 zabezpečenie individuálneho kurzu talianskeho jazyka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tatiana Oborilová 46718630 1 320,00 € 13.06.2019 14.06.2019 14.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214165/619/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 860,00 € 13.06.2019 14.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214166/622/2019 poplatok za nesprevádzané dieťa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 60,00 € 13.06.2019 14.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/623/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 995,00 € 13.06.2019 14.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000214923 Repre tovar - jún 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 50,06 € 13.06.2019 17.06.2019 19.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214917 Repre tovar - jún 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 2 335,28 € 13.06.2019 17.06.2019 19.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214975 Počítačka bankoviek Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 B & B Trading spol. s r.o. 31337937 1 450,00 € 13.06.2019 14.06.2019 03.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214895 Servis vzduchotechniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Sauter Building Control Slovakia s.r.o. 35899506 5 556,00 € 12.06.2019 28.08.2019 12.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »