Objednávky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
214164/803/2019 Letenka 4 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 8 053,00 € 02.08.2019 05.08.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214166/795/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 1 026,00 € 02.08.2019 05.08.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000215074 Logitech Webcam C930e Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 676,44 € 02.08.2019 15.08.2019 09.08.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215100 Odstránenie havarijnej poruchy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PIP s.r.o. 44787634 634,80 € 02.08.2019 30.08.2019 12.08.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215133 Ubytovanie ŠTAT2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 BAD, s.r.o. 31631045 171,20 € 02.08.2019 02.08.2019 21.08.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215073 HP IDS UMA 650 G4 NB PC Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SOFOS, a. s. 31318347 Stavebné práce, opravárenské práce 15 210,36 € 01.08.2019 08.08.2019 01.08.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215070 Pečiatka Trodat 46040 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 26,40 € 01.08.2019 07.08.2019 02.08.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214164/802/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 408,00 € 01.08.2019 02.08.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000215071 Pracovný obed MiZV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 400,00 € 01.08.2019 04.08.2019 07.08.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215072 Žardiniéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 75,00 € 01.08.2019 04.08.2019 07.08.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215111 Kancelárske kreslá Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 343,20 € 01.08.2019 01.08.2019 16.08.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215067 Súbor euromincí SR 2019 - drev.kazeta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mincovňa Kremnica, štátny podnik 00010448 86,17 € 31.07.2019 02.08.2019 02.08.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214164/797/2019 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 2 462,00 € 31.07.2019 01.08.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/798/22019 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 567,00 € 31.07.2019 01.08.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/799/2019 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 4 077,00 € 31.07.2019 01.08.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/800/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 2 170,00 € 31.07.2019 01.08.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000215080 závodná strava zamestnancov MZVEZ SR - jún 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 24 576,17 € 31.07.2019 31.07.2019 07.08.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215109 Mikrovlnná rúra MORA MT120W č. 126418 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 56,90 € 31.07.2019 31.07.2019 16.08.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214166/793/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 515,00 € 30.07.2019 01.08.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/796/2019 Letenka 4 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 4 472,00 € 30.07.2019 01.08.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000215092 Pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 177,00 € 30.07.2019 30.07.2019 16.08.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215115 Vlajka SR a EÚ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 222,00 € 30.07.2019 08.08.2019 23.08.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215063 HP LaserJet Pro M404dn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 2 725,20 € 29.07.2019 13.08.2019 29.07.2019 Objednávka
0000215103 Servis výťahov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 295,31 € 29.07.2019 08.08.2019 14.08.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215076 Lepiaca páska číra 5cm Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 248,83 € 29.07.2019 01.08.2019 16.08.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215075 Klopové škatule, bublinkové fólie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 1 437,60 € 29.07.2019 01.08.2019 16.08.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214163/685/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 569,00 € 28.07.2019 01.07.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000215059 Odstránenie havarijnej poruchy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EARTH RESOURCES s.r.o. 31359451 525,60 € 26.07.2019 30.08.2019 26.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215057 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 020,00 € 26.07.2019 05.08.2019 26.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215062 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 168,00 € 26.07.2019 07.08.2019 26.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »