Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Informácie
- Názov: Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
- IČO: 00151491
- Adresa: Nám.Alexandra Dubčeka č.1, 812 80 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130000523/000001 | Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke č. 5/2016 KNR SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | 00151491 | Iné | 0,00 € | 18.10.2016 | 10.11.2016 | 09.11.2016 | Ing. Pavol SÝKORČIN | vedúci služobného úradu | Zmluva | |
| 0000210761 | Výpožička nebytových priestorov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | 00151491 | 7 600,00 € | 09.11.2016 | 07.10.2016 | 15.11.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000106172 | prevádzkové náklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | 00151491 | 7 600,00 € | 19.10.2016 | 15.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | ||||
| 1130000458 | Zmluva o výpožičke č. 196/2015 K NR SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | 00151491 | Iné | 200,00 € | 03.11.2015 | 04.11.2015 | 04.11.2015 | 03.11.2015 | Ing. Pavol SÝKORČIN | vedúci služobného úradu | Zmluva |
| 1130000460 | Zmluva o výpožičke č. 179/2015 K NR SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | 00151491 | Iné | 200,00 € | 14.10.2015 | 05.11.2015 | 19.10.2015 | 04.11.2015 | Ing. Pavol SÝKORČIN | vedúci služobného úradu | Zmluva |
| 0000208769 | Prevádzk.náklady - recepcia 70.výr.OSN | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | 00151491 | 200,00 € | 05.11.2015 | 19.10.2015 | 05.11.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 1110000227 | Zmluva o výpožičke č. 194/2015 K NR SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | 00151491 | Iné | 400,00 € | 10.11.2015 | 13.11.2015 | 12.11.2015 | 12.11.2015 | Ing. Pavol SÝKORČIN | vedúci služobného úradu | Zmluva |
| 0000106648 | prevádzkové náklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | 00151491 | 200,00 € | 30.10.2015 | 18.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | ||||
| 0000208901 | Prevádzk.náklady-konf.Tatra Summit 2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | 00151491 | 200,00 € | 04.11.2015 | 04.11.2015 | 01.12.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208901 | Prevádzk.náklady-konf.Tatra Summit 2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | 00151491 | 200,00 € | 04.11.2015 | 04.11.2015 | 01.12.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208914 | Prevádzk.náklady-konf. NATO 2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | 00151491 | 400,00 € | 10.11.2015 | 11.11.2015 | 02.12.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000107371 | výpož.priestorov04.11/15 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | 00151491 | 200,00 € | 26.11.2015 | 09.12.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000107540 | prevádz.nákl.-NATO 2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | 00151491 | 400,00 € | 30.11.2015 | 11.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000206007 | Prevádzkové náklady spojené s užívaním predmetu výpožičky za účelomprípravy a konania zasadnutia Národného konventu mlad | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | 00151491 | 332,34 € | 02.05.2014 | 06.05.2014 | 03.07.2014 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 1110000064 | Zmluva o výpožičke 36/2014 K NR SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | 00151491 | Iné | 0,00 € | 29.04.2014 | 01.05.2014 | 30.04.2014 | Ing. Pavol SÝKORČIN | vedúci služobného úradu | Zmluva | |
| 1130000025 | Zmluva o výpožičke 37/2014 K NR SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | 00151491 | Iné | 0,00 € | 04.06.2014 | 07.06.2014 | 06.06.2014 | Ing. Pavol SÝKORČIN | vedúci služobného úradu | Zmluva | |
| 103940 | prevázkové náklady - príprava a zasadnutie Nár. konventu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | 00151491 | Iné | 332,34 € | 07.07.2014 | 08.07.2014 | Faktúra | ||||
| 0000206236 | Prevádzkové náklady spojené s užívaním predmetu výpožičky za účelomprípravy a konania zasadnutia Slovensko - Ruského eko | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | 00151491 | 212,19 € | 12.06.2014 | 20.06.2014 | 13.08.2014 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000104569 | prevádzkové náklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | 00151491 | 212,19 € | 29.07.2014 | 15.08.2014 | 18.08.2014 | Faktúra | ||||
| 0000206858 | Prevádzkové náklady spojené s užívaním predmetu výpožičky za účelomprípravy a konania energetickej konferencie OBSE, ECH | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | 00151491 | 92,02 € | 06.10.2014 | 10.10.2014 | 02.12.2014 | Ing. Eva RYBÁROVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |