Ministerstvo vnútra SR


Informácie
  • Názov: Ministerstvo vnútra SR
  • IČO: 00151866
  • Adresa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100434 palub.občerstv. 16.-17.1. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 121,32 € 20.02.2020 27.02.2020 28.02.2020 Faktúra
0000215999 Palubné občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 269,16 € 24.02.2020 10.01.2020 03.03.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215988 Palubné občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 121,32 € 21.02.2020 16.01.2020 03.03.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100457 palub.občerstv. 10.01. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 269,16 € 21.02.2020 03.03.2020 04.03.2020 Faktúra
0000216052 Palubné občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 308,52 € 09.03.2020 17.02.2020 10.03.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100599 palub.občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 308,52 € 06.03.2020 16.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000216147 Palubné občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 55,92 € 03.03.2020 05.03.2020 15.04.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216146 Palubné občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 151,32 € 05.03.2020 10.03.2020 15.04.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100795 Palub.občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 151,32 € 06.04.2020 21.04.2020 22.04.2020 Faktúra
0000100796 Palub.občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 55,92 € 06.04.2020 21.04.2020 22.04.2020 Faktúra
0000216161 Palubné občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 352,32 € 16.04.2020 06.02.2020 23.04.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216160 Palubné občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 1 228,40 € 14.04.2020 23.02.2020 23.04.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100794 palub.občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 1 228,40 € 06.04.2020 22.04.2020 24.04.2020 Faktúra
0000100864 palub.občerstvenie 6.-9.2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 352,32 € 15.04.2020 22.04.2020 24.04.2020 Faktúra
0000216378 Zabezpečenie prepravy občanov SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 Stavebné práce, opravárenské práce 16 131,45 € 22.06.2020 03.04.2020 22.06.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101285 Repat.let BA-Oslo 3.4./20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 16 131,45 € 22.06.2020 01.07.2020 02.07.2020 Faktúra
0000216454 Zabezpečenie repatriácie občanov SR a EÚ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8 591,77 € 20.07.2020 01.05.2020 20.07.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101444 Repat.let BA-Bagdad 1.5. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8 591,77 € 09.07.2020 21.07.2020 28.07.2020 Faktúra
0000216494 Zabezpečenie repatriácie občanov SR a EÚ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 13 221,30 € 05.08.2020 30.03.2020 06.08.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000216495 Zabezpečenie repatriácie občanov SR a EÚ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 19 703,12 € 05.08.2020 30.03.2020 06.08.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »