Ministerstvo vnútra SR


Informácie
  • Názov: Ministerstvo vnútra SR
  • IČO: 00151866
  • Adresa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100434 palub.občerstv. 16.-17.1. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 121,32 € 20.02.2020 27.02.2020 28.02.2020 Faktúra
0000215999 Palubné občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 269,16 € 24.02.2020 10.01.2020 03.03.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215988 Palubné občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 121,32 € 21.02.2020 16.01.2020 03.03.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100457 palub.občerstv. 10.01. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 269,16 € 21.02.2020 03.03.2020 04.03.2020 Faktúra
0000216052 Palubné občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 308,52 € 09.03.2020 17.02.2020 10.03.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100599 palub.občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 308,52 € 06.03.2020 16.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000216147 Palubné občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 55,92 € 03.03.2020 05.03.2020 15.04.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216146 Palubné občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 151,32 € 05.03.2020 10.03.2020 15.04.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100795 Palub.občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 151,32 € 06.04.2020 21.04.2020 22.04.2020 Faktúra
0000100796 Palub.občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 55,92 € 06.04.2020 21.04.2020 22.04.2020 Faktúra
0000216161 Palubné občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 352,32 € 16.04.2020 06.02.2020 23.04.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216160 Palubné občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 1 228,40 € 14.04.2020 23.02.2020 23.04.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100794 palub.občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 1 228,40 € 06.04.2020 22.04.2020 24.04.2020 Faktúra
0000100864 palub.občerstvenie 6.-9.2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 352,32 € 15.04.2020 22.04.2020 24.04.2020 Faktúra
0000214360 Predplatné časopisu - Civilnej ochrany na rok 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 7,09 € 07.02.2019 31.12.2019 11.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214360 Predplatné časopisu - Civilnej ochrany na rok 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 7,09 € 07.02.2019 31.12.2019 11.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100422 Civilná ochrana-predplat. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 7,09 € 20.02.2019 11.03.2019 12.03.2019 Faktúra
1130001363 Delimitačný protokol o prevode funkčných miest a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2019, č.11/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 Iné 246 597,00 € 16.08.2019 17.08.2019 31.12.2019 16.08.2019 JUDr. Miroslav LAJČÁK minister MZVaEZ Zmluva
1130001414 Dohoda o refundácii výdavkov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 Iné 0,00 € 06.11.2019 07.11.2019 06.11.2019 Ing. Oksana TOMOVÁ CSc., Ing. Ivana Čermáková generálna riaditeľka, riaditeľka odboru Zmluva
1130001033/000004 Dodatok č. 4 ku Grantovej zmluve SK 2016 ISF SC1/NC1/A2 projektu Hardvérové vybavenie národného VIS-u Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 Iné 994 813,68 € 17.12.2019 10.01.2020 09.01.2020 Ing. Milan KOVÁČ generálny riaditeľ sekcie Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »