Ministerstvo vnútra SR
Informácie
- Názov: Ministerstvo vnútra SR
- IČO: 00151866
- Adresa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130001641 | Dohoda o ukončení Grantovej zmluvy č. SK 2020 ISF SC1/NC1/A1 k projektu Podpora národného vízového informačného systému | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | Iné | 0,00 € | 09.03.2022 | 29.03.2022 | 28.03.2022 | Ing. Rastislav KUBÁN | generálny riaditeľ sekcie | Zmluva | |
| 0000218595 | let BA- Brusel- BA, | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 13 838,92 € | 30.03.2022 | 21.02.2022 | 31.03.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218596 | let BA- Washingtonl- BA, | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 34 008,76 € | 30.03.2022 | 04.02.2022 | 31.03.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100519 | let BA-Brusel-BA 21.2./22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 13 838,92 € | 30.03.2022 | 01.04.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100520 | let BA-Washing.-BA 2.-4.2 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 34 008,76 € | 30.03.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000218684 | let BA- Brusel- BA, | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 13 146,50 € | 27.04.2022 | 04.03.2022 | 29.04.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218684 | let BA- Brusel- BA, | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 13 146,50 € | 27.04.2022 | 04.03.2022 | 29.04.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100709 | let BA-Brusel-BA 4.3.2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 13 146,50 € | 26.04.2022 | 03.05.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000218737 | let BA- Dubaj- BA, | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 40 539,28 € | 05.05.2022 | 16.01.2022 | 10.05.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100785 | let BA-Dubaj-BA 16.-19.1. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 40 539,28 € | 05.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000218854 | let BA- Tel Aviv- BA, | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 1 615,94 € | 27.05.2022 | 14.04.2022 | 31.05.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218852 | let BA- Brest Bretagne- BA, | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 19 409,31 € | 27.07.2022 | 14.01.2022 | 31.05.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218853 | let BA- Doha- BA, | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 44 315,68 € | 27.05.2022 | 27.03.2022 | 31.05.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101004 | let BA-Doha-BA 25.-27.3. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 44 315,68 € | 27.05.2022 | 06.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101003 | let Brest-Bretagne-BA | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 19 409,31 € | 27.05.2022 | 06.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101005 | let BA-Tel Aviv-BA | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 1 615,94 € | 27.05.2022 | 06.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000218905 | Refundácia výdavkov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 14 263,68 € | 10.06.2022 | 12.03.2022 | 13.06.2022 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218906 | Refundácia výdavkov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 6 928,88 € | 10.06.2022 | 12.04.2022 | 13.06.2022 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101145 | Let BA-Praha-BA 12.4.2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 6 928,88 € | 10.06.2022 | 20.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101144 | Let BA-Antalya-BA | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 14 263,68 € | 15.06.2022 | 20.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra |