Hlavné mesto SR Bratislava
Informácie
- Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
- IČO: 00603481
- Adresa: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100951 | vývoz komun.odpadu 2/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 077,69 € | 08.03.2017 | 17.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101472 | komunálny odpad 3/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 169,27 € | 10.04.2017 | 19.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101888 | komunálny odpad 4/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 163,96 € | 10.05.2017 | 19.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102339 | komunálny odpad 05/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 169,27 € | 08.06.2017 | 20.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | ||||
| 0000211915 | Daň z nehnuteľností | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 47 634,01 € | 06.07.2017 | 15.07.2017 | 06.07.2017 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102787 | komunálny odpad 6/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 169,27 € | 10.07.2017 | 17.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102677 | Daň z nehnuteľnosti 2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 47 634,01 € | 30.06.2017 | 13.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103167 | odvoz komun.odpadu 7/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 163,96 € | 09.08.2017 | 18.08.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103497 | komunálny odpad 8/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 255,54 € | 11.09.2017 | 20.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103859 | odvoz komunál.odpadu 9/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 169,27 € | 10.10.2017 | 18.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104229 | komunálny odpad 10/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 169,27 € | 08.11.2017 | 16.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104632 | odvoz komun.odpadu 11/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 163,96 € | 14.12.2017 | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000209101 | Vývoz komunálneho odpadu na rok 2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Stavebné práce, opravárenské práce | 15 000,00 € | 11.01.2016 | 31.12.2016 | 14.01.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | |
| 0000108288 | odvoz KO, Hlboká, Nám.SNP | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 255,54 € | 11.01.2016 | 18.01.2016 | 19.01.2016 | Faktúra | ||||
| 0000100546 | odvoz kom.odpadu 1/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 169,27 € | 08.02.2016 | 18.02.2016 | 19.02.2016 | Faktúra | ||||
| 1130000532 | Zmluva o spolupráci č. 02/2016-OKUD | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Iné | 0,00 € | 03.03.2016 | 08.03.2016 | 08.03.2021 | 07.03.2016 | JUDr. Miroslav LAJČÁK | minister MZVaEZ | Zmluva |
| 0000209506 | Daň z nehnuteľností | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 35 004,56 € | 18.03.2016 | 30.03.2016 | 21.03.2016 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101111 | komunál.odpad 2/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 077,69 € | 07.03.2016 | 17.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000101315 | Daň z nehnuteľn. rok 2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 35 004,56 € | 18.03.2016 | 24.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000101784 | komunálny odpad 3/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 255,54 € | 12.04.2016 | 18.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra |