GastroMarket - Linorex s.r.o.
Informácie
- Názov: GastroMarket - Linorex s.r.o.
- IČO: 00604127
- Adresa: Štefana Králika 7, 841 08 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000221305 | Servis chladiaceho zariadenia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GastroMarket - Linorex s.r.o. | 00604127 | 151,20 € | 08.04.2024 | 30.04.2024 | 10.04.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000221305 | Servis chladiaceho zariadenia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GastroMarket - Linorex s.r.o. | 00604127 | 151,20 € | 08.04.2024 | 30.04.2024 | 10.04.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000102920 | 2ks mrazničky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GastroMarket - Linorex s.r.o. | 00604127 | 4 243,20 € | 13.12.2023 | 19.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000220959 | Nákup 2 ks mrazničiek Dalmec 700L | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GastroMarket - Linorex s.r.o. | 00604127 | 4 243,20 € | 07.12.2023 | 14.12.2023 | 11.01.2024 | Ing. Petra Pabišová, PhD. | R-SLUŽ | Objednávka | ||
| 0000214180 | Servis kondenzačnej jednotky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GastroMarket - Linorex s.r.o. | 00604127 | 362,64 € | 08.01.2019 | 09.01.2019 | 15.01.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100149 | servis kondezačn.jednotky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GastroMarket - Linorex s.r.o. | 00604127 | 362,64 € | 28.01.2019 | 08.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000214977 | Servis chladiacich boxov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GastroMarket - Linorex s.r.o. | 00604127 | 1 734,00 € | 27.06.2019 | 28.06.2019 | 03.07.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215081 | Servis a oprava chladiaceho boxu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GastroMarket - Linorex s.r.o. | 00604127 | 104,28 € | 15.07.2019 | 15.07.2019 | 08.08.2019 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102200 | chladiaci box-monoblok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GastroMarket - Linorex s.r.o. | 00604127 | 808,80 € | 27.06.2019 | 13.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102199 | mraziaci box | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GastroMarket - Linorex s.r.o. | 00604127 | 775,80 € | 27.06.2019 | 13.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102198 | chladiaci box na zeleninu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GastroMarket - Linorex s.r.o. | 00604127 | 149,40 € | 27.06.2019 | 13.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102194 | servis chlad.boxu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GastroMarket - Linorex s.r.o. | 00604127 | 104,28 € | 05.08.2019 | 07.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000215546 | Servis chladiacej vitríny a pultu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GastroMarket - Linorex s.r.o. | 00604127 | 274,44 € | 15.11.2019 | 18.11.2019 | 18.11.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103361 | servis chl.pultu,vitríny | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GastroMarket - Linorex s.r.o. | 00604127 | 274,44 € | 18.11.2019 | 20.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000212699 | Tabletová soľ 25 kg do umývačky riadu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LINOREX, s.r.o. | 00604127 | 83,40 € | 15.01.2018 | 19.01.2018 | 18.01.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100105 | tabletová soľ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LINOREX, s.r.o. | 00604127 | 83,40 € | 22.01.2018 | 13.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | ||||
| 0000212914 | Servis ohrevného pultu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LINOREX, s.r.o. | 00604127 | 108,60 € | 16.02.2018 | 19.02.2018 | 21.02.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212995 | Umývačka skla a riadu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GastroMarket - Linorex s.r.o. | 00604127 | 2 575,20 € | 28.02.2018 | 02.03.2018 | 09.03.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100474 | servis ohrevu na taniere | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GastroMarket - Linorex s.r.o. | 00604127 | 84,80 € | 22.02.2018 | 20.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100654 | umývačka riadu, skla | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GastroMarket - Linorex s.r.o. | 00604127 | 2 575,20 € | 02.03.2018 | 29.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra |