GastroMarket - Linorex s.r.o.


Informácie
  • Názov: GastroMarket - Linorex s.r.o.
  • IČO: 00604127
  • Adresa: Štefana Králika 7, 841 08 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000213392 Servis kondenzačnej jednotky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GastroMarket - Linorex s.r.o. 00604127 543,60 € 20.06.2018 29.06.2018 22.06.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213546 Tabletová soľ do umývačky riadu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GastroMarket - Linorex s.r.o. 00604127 59,40 € 13.08.2018 15.08.2018 17.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102259 tabletová soľ 25kg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GastroMarket - Linorex s.r.o. 00604127 59,40 € 20.08.2018 10.09.2018 12.09.2018 Faktúra
0000103529 servis kondezačn.jednotky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GastroMarket - Linorex s.r.o. 00604127 543,60 € 06.12.2018 02.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000211327 Servis ohrevného pultu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 LINOREX, s.r.o. 00604127 37,80 € 01.03.2017 02.03.2017 03.03.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100961 servis ohrevného pultu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 LINOREX, s.r.o. 00604127 37,80 € 09.03.2017 30.03.2017 07.04.2017 Faktúra
0000211512 Servis chladiaceho boxu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 LINOREX, s.r.o. 00604127 260,40 € 03.04.2017 03.04.2017 07.04.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101522 servis chladiaceho boxu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 LINOREX, s.r.o. 00604127 260,40 € 18.04.2017 04.05.2017 05.05.2017 Faktúra
0000212214 Servis chladiaceho boxu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 LINOREX, s.r.o. 00604127 1 940,76 € 20.09.2017 25.09.2017 27.09.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103748 servis chlad.kompresora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 LINOREX, s.r.o. 00604127 1 940,76 € 02.10.2017 20.10.2017 24.10.2017 Faktúra
0000212427 Servis chladiaceho boxu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 LINOREX, s.r.o. 00604127 1 001,40 € 03.11.2017 06.11.2017 07.11.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000104703 servis chladiac.boxu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 LINOREX, s.r.o. 00604127 1 153,80 € 14.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000210218 Akrylová misa kód prod. S477 280 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 LINOREX, s.r.o. 00604127 117,12 € 01.06.2016 10.06.2016 04.07.2016 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
503161965 Akrylová misa kód prod. S477 280 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 LINOREX, s.r.o. 00604127 Iné 117,12 € 02.06.2016 21.07.2016 Faktúra
« 1 2