KON - RAD spol. s r.o.


Informácie
  • Názov: KON - RAD spol. s r.o.
  • IČO: 00684104
  • Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214191 Repre tovar - január 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 322,06 € 10.01.2019 11.01.2019 16.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214203 Repre tovar - január 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 408,02 € 15.01.2019 15.01.2019 16.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214244 Repre tovar - január 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 2 005,23 € 16.01.2019 17.01.2019 21.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214272 Repre tovar - január 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 37,44 € 16.01.2019 17.01.2019 24.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214315 Repre tovar - február 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 368,42 € 29.01.2019 29.01.2019 01.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100051 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 322,06 € 18.01.2019 01.02.2019 04.02.2019 Faktúra
0000100074 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 408,02 € 22.01.2019 08.02.2019 11.02.2019 Faktúra
0000100131 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 2 005,23 € 24.01.2019 13.02.2019 14.02.2019 Faktúra
0000214383 Repre tovar - február 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 971,41 € 12.02.2019 13.02.2019 15.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214389 Repre tovar - február 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 152,98 € 12.02.2019 13.02.2019 15.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100130 mandle solené Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 37,44 € 24.01.2019 14.02.2019 15.02.2019 Faktúra
0000100232 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 368,42 € 04.02.2019 21.02.2019 22.02.2019 Faktúra
503190407 Repretovar - víno Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 938,23 € 25.02.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100396 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 152,98 € 18.02.2019 08.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100395 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 971,41 € 18.02.2019 08.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000214496 Repre tovar - marec 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 534,17 € 05.03.2019 08.03.2019 13.03.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214495 Repre tovar - marec 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 666,53 € 05.03.2019 07.03.2019 13.03.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100796 repre pre ZÚ Tbilisi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 536,87 € 23.03.2019 26.03.2019 27.03.2019 Faktúra
0000100797 repre pre ZÚ Tirana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 831,53 € 22.03.2019 26.03.2019 27.03.2019 Faktúra
0000214612 Repre tovar - apríl 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 293,84 € 04.04.2019 04.04.2019 04.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »