KON - RAD spol. s r.o.


Informácie
  • Názov: KON - RAD spol. s r.o.
  • IČO: 00684104
  • Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214595 Rum DIPLOMATICO 40% Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 37,18 € 29.03.2019 01.04.2019 04.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214613 Repre tovar - apríl 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 481,25 € 04.04.2019 04.04.2019 04.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214594 Repre tovar - apríl 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 007,85 € 29.03.2019 01.04.2019 04.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100669 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 666,53 € 13.03.2019 03.04.2019 05.04.2019 Faktúra
0000100668 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 534,17 € 13.03.2019 03.04.2019 05.04.2019 Faktúra
0000100910 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 007,85 € 05.04.2019 26.04.2019 29.04.2019 Faktúra
0000100908 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 37,18 € 05.04.2019 26.04.2019 29.04.2019 Faktúra
0000214693 Karpatské brandy Exclusive 40%, 0,7 l Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 539,40 € 30.04.2019 30.04.2019 06.05.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101198 repre pre ZÚ Dillí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 585,07 € 09.04.2019 03.05.2019 07.05.2019 Faktúra
0000101042 repre SÚ Priština Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 405,46 € 16.04.2019 18.04.2019 07.05.2019 Faktúra
0000100494 repre víno ZÚ Sarajevo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 938,23 € 25.02.2019 27.02.2019 07.05.2019 Faktúra
0000101271 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 293,84 € 07.05.2019 15.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101269 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 481,25 € 07.05.2019 15.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101208 repre pre SEKÚ Taipei Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 012,46 € 26.04.2019 07.05.2019 17.05.2019 Faktúra
1210000095 Rámcová dohoda o dodaní tovaru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 48 019,48 € 21.05.2019 22.05.2019 21.05.2019 Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000214782 Repre tovar - máj 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 774,94 € 14.05.2019 15.05.2019 22.05.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214800 Repre tovar - máj 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 481,25 € 14.05.2019 15.05.2019 22.05.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101182 alkohol Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 539,40 € 30.04.2019 27.05.2019 30.05.2019 Faktúra
0000101397 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 481,25 € 14.05.2019 12.06.2019 13.06.2019 Faktúra
0000101385 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 774,94 € 14.05.2019 12.06.2019 13.06.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »