KON - RAD spol. s r.o.


Informácie
  • Názov: KON - RAD spol. s r.o.
  • IČO: 00684104
  • Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000213646 Presecco spumante brut Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 41,33 € 14.09.2018 14.09.2018 19.09.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213645 Repre tovar - september 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 37,20 € 14.09.2018 14.09.2018 19.09.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213657 Repre tovar - september 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 253,55 € 18.09.2018 19.09.2018 21.09.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213719 Repre tovar - október 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 313,27 € 02.10.2018 03.10.2018 04.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102516 repre ZÚ Canberra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 202,26 € 04.09.2018 24.09.2018 09.10.2018 Faktúra
0000213752 Smotana do kávy 10g Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 44,64 € 08.10.2018 09.10.2018 11.10.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213753 Repre tovar - október 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 187,20 € 08.10.2018 09.10.2018 11.10.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213767 Repre tovar - október 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 567,33 € 08.10.2018 09.10.2018 11.10.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102539 káva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 378,67 € 24.09.2018 10.10.2018 12.10.2018 Faktúra
0000102538 smotana do kávy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 37,20 € 24.09.2018 09.10.2018 12.10.2018 Faktúra
0000102537 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 035,09 € 24.09.2018 09.10.2018 12.10.2018 Faktúra
0000102536 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 41,33 € 24.09.2018 09.10.2018 12.10.2018 Faktúra
0000102549 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 253,55 € 25.09.2018 15.10.2018 18.10.2018 Faktúra
0000213884 Repre tovar - november 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 2 119,11 € 29.10.2018 31.10.2018 02.11.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213882 Repre tovar - november 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 247,51 € 29.10.2018 31.10.2018 02.11.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213892 Repre tovar - november 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 42,17 € 29.10.2018 31.10.2018 06.11.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102742 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 313,27 € 09.10.2018 29.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102884 repre ZÚ Ankara Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 950,60 € 22.10.2018 15.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102822 smotana do kávy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 44,64 € 16.10.2018 06.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102821 repre-alkohol Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 187,20 € 16.10.2018 06.11.2018 16.11.2018 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »