KON - RAD spol. s r.o.
Informácie
- Názov: KON - RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000219021 | Happy Day pomaranč 1l | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 349,15 € | 12.07.2022 | 04.07.2022 | 12.07.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219032 | Arasidy slane 100g | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 012,49 € | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 15.07.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219033 | Smotana do kávy 10g | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 39,77 € | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 15.07.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101166 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 56,63 € | 14.06.2022 | 04.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000219105 | budiš jemne sýtená,0,33l,sklo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 193,52 € | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 05.08.2022 | Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000101426 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 349,15 € | 08.07.2022 | 02.08.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101433 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 26,96 € | 11.07.2022 | 29.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101432 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 168,92 € | 11.07.2022 | 29.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101431 | smotany do kávy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 9,38 € | 11.07.2022 | 29.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000219117 | Smotana do kávy 10g | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 18,77 € | 09.08.2022 | 04.08.2022 | 09.08.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101686 | mlieko,smotany do kávy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 39,77 € | 20.07.2022 | 12.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000219141 | Coca cola 0,5l | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 584,42 € | 17.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219143 | CAPPY šťava pomaranč 100% 0,33l | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 11,24 € | 17.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219142 | Mlieko plnotučné 1l 3,5% | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 49,16 € | 17.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101517 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 012,49 € | 20.07.2022 | 11.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101777 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 584,42 € | 25.08.2022 | 12.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101778 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 11,24 € | 25.08.2022 | 12.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101776 | mlieko,smotany do kávy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 49,16 € | 25.08.2022 | 12.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101661 | smotany do kávy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 18,77 € | 09.08.2022 | 31.08.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101662 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 193,52 € | 09.08.2022 | 31.08.2022 | 13.09.2022 | Faktúra |