KON - RAD spol. s r.o.


Informácie
  • Názov: KON - RAD spol. s r.o.
  • IČO: 00684104
  • Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000213327 Repre tovar - ZÚ Abuja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 189,20 € 21.05.2018 22.05.2018 06.06.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101349 smotany do kávy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 44,64 € 21.05.2018 06.06.2018 07.06.2018 Faktúra
0000101348 reprepochutiny Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 637,40 € 21.05.2018 06.06.2018 07.06.2018 Faktúra
0000101372 reprenápoje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 722,18 € 21.05.2018 07.06.2018 11.06.2018 Faktúra
0000213356 REPRE tovar - jún 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 219,42 € 12.06.2018 12.06.2018 12.06.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213362 Repre tovar - jún 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 177,53 € 06.06.2018 08.06.2018 12.06.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213371 Repre tovar - jún 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 913,20 € 15.06.2018 18.06.2018 15.06.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101458 repre ZÚ Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 644,02 € 30.05.2018 13.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101441 repre ZÚ Abuja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 189,20 € 28.05.2018 12.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101440 repre ZÚ Abuja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 881,46 € 28.05.2018 12.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101439 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 339,94 € 28.05.2018 12.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000213410 Repre tovar - jún 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 70,55 € 25.06.2018 26.06.2018 27.06.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213405 Smotana do kávy 10g Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 29,76 € 18.06.2018 18.06.2018 27.06.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213409 Repre tovar - jún 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 198,46 € 22.06.2018 22.06.2018 27.06.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101649 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 177,53 € 12.06.2018 04.07.2018 10.07.2018 Faktúra
0000101734 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 219,42 € 21.06.2018 09.07.2018 10.07.2018 Faktúra
0000101739 smotana do kávy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 29,76 € 22.06.2018 13.07.2018 16.07.2018 Faktúra
0000101738 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 913,20 € 22.06.2018 13.07.2018 16.07.2018 Faktúra
0000101821 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 198,46 € 02.07.2018 16.07.2018 18.07.2018 Faktúra
0000101820 reprenápje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 70,55 € 02.07.2018 17.07.2018 18.07.2018 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »