KON - RAD spol. s r.o.
Informácie
- Názov: KON - RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000217088 | Repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 31,54 € | 27.01.2021 | 22.01.2021 | 27.01.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100053 | repre prosecco | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 40,75 € | 28.01.2021 | 22.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100057 | káva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 10,51 € | 28.01.2021 | 19.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100056 | mlieko do kávy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 26,44 € | 28.01.2021 | 19.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100055 | mlieko do kávy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 31,54 € | 28.01.2021 | 19.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100054 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 956,11 € | 28.01.2021 | 19.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000217209 | Repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 47,90 € | 12.03.2021 | 08.03.2021 | 12.03.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217210 | Repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 284,78 € | 12.03.2021 | 08.03.2021 | 12.03.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217208 | Repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 069,89 € | 12.03.2021 | 08.03.2021 | 12.03.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100274 | smotana,mlieko do kávy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 47,90 € | 15.03.2021 | 01.04.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100276 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 069,89 € | 15.03.2021 | 01.04.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100275 | repre víno | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 284,78 € | 15.03.2021 | 01.04.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | ||||
| 0000217278 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 806,70 € | 08.04.2021 | 08.04.2021 | 12.04.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217277 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 26,44 € | 08.04.2021 | 08.04.2021 | 12.04.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217294 | Repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 232,70 € | 15.04.2021 | 14.04.2021 | 16.04.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100429 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 26,44 € | 16.04.2021 | 05.05.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100512 | repre liehoviny-ZÚ Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 810,00 € | 06.05.2021 | 07.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100428 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 806,70 € | 16.04.2021 | 06.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100448 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 232,70 € | 22.04.2021 | 10.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000217377 | Repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 589,53 € | 12.05.2021 | 12.05.2021 | 12.05.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka |