KON - RAD spol. s r.o.


Informácie
  • Názov: KON - RAD spol. s r.o.
  • IČO: 00684104
  • Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000211070 Repre tovar - január 2017 MZVaEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 335,17 € 16.01.2017 18.01.2017 25.01.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211069 Repre tovar - január 2015 MZVaEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 28,80 € 16.01.2017 18.01.2017 25.01.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211198 Repre tovat - február 2017 MZVaEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 063,84 € 03.02.2017 08.02.2017 09.02.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211199 Repre dary Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 395,28 € 06.02.2017 08.02.2017 09.02.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211208 Repre tovar - ZÚ Nikózia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 575,29 € 03.02.2017 07.02.2017 09.02.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211197 Repre tovar - február 2017 MZVaEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 43,20 € 03.02.2017 03.02.2017 09.02.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100245 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 335,17 € 26.01.2017 08.02.2017 09.02.2017 Faktúra
0000100243 smotana do kávy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 28,80 € 26.01.2017 08.02.2017 09.02.2017 Faktúra
0000100244 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 136,01 € 26.01.2017 09.02.2017 10.02.2017 Faktúra
0000211283 Repre tovar - ZÚ Soul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 180,36 € 13.02.2017 14.02.2017 22.02.2017 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100939 repre ZÚ Ottawa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 378,50 € 07.03.2017 23.03.2017 24.03.2017 Faktúra
0000211311 Repre tovar - SÚ Priština Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 800,38 € 22.02.2017 23.02.2017 28.02.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211326 Repre tovar - ZÚ Taškent Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 743,18 € 15.02.2017 20.02.2017 06.03.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211337 Repre tovar - ZÚ Teherán Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 105,38 € 22.02.2017 24.02.2017 06.03.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100575 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 395,28 € 14.02.2017 03.03.2017 07.03.2017 Faktúra
0000100571 smotana do kávy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 43,20 € 14.02.2017 03.03.2017 07.03.2017 Faktúra
0000100574 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 063,84 € 14.02.2017 03.03.2017 07.03.2017 Faktúra
0000211343 Repre tovar - marec 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 310,75 € 06.03.2017 08.03.2017 08.03.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211342 Repre tovar - marec 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 50,40 € 06.03.2017 08.03.2017 08.03.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211340 Repre tovar - marec 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 854,18 € 06.03.2017 08.03.2017 08.03.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka