KON - RAD spol. s r.o.
Informácie
- Názov: KON - RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000217379 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 26,44 € | 12.05.2021 | 12.05.2021 | 12.05.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217386 | Repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 110,16 € | 14.05.2021 | 14.04.2021 | 14.05.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217385 | Repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 207,36 € | 14.05.2021 | 12.05.2021 | 14.05.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100583 | repre tovar-ZÚ Tirana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 273,97 € | 14.05.2021 | 17.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100582 | repre tovar-ZÚ Káhira | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 549,08 € | 10.05.2021 | 17.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100611 | repre tovar-ZÚ Ottawa | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 111,10 € | 18.05.2021 | 24.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000217406 | Repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 412,21 € | 20.05.2021 | 21.05.2021 | 25.05.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217405 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 26,44 € | 20.05.2021 | 21.05.2021 | 25.05.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217422 | Repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 692,59 € | 25.05.2021 | 21.05.2021 | 25.05.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100620 | repre víno | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 207,36 € | 21.05.2021 | 04.06.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100618 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 589,53 € | 21.05.2021 | 04.06.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100617 | mlieko,smotana do kávy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 26,44 € | 21.05.2021 | 04.06.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100619 | repre víno | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 110,16 € | 21.05.2021 | 07.06.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100661 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 692,59 € | 31.05.2021 | 16.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100660 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 412,21 € | 31.05.2021 | 16.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100659 | mlieko,smotana do kávy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 26,44 € | 31.05.2021 | 16.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100838 | repre tovar-ZÚ Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 909,53 € | 25.06.2021 | 28.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | ||||
| 1210000130 | Rámcová dohoda o dodaní tovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | Iné | 60 258,57 € | 06.07.2021 | 07.07.2021 | 06.07.2023 | 06.07.2021 | Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000100863 | repre alkohol-ZÚ Soul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 443,22 € | 30.06.2021 | 15.07.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000217598 | Repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 60,12 € | 14.07.2021 | 13.07.2021 | 14.07.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |