KON - RAD spol. s r.o.
Informácie
- Názov: KON - RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000217589 | Repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 008,40 € | 13.07.2021 | 08.07.2021 | 14.07.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217603 | Wh. Glemorangie 40%, 10r. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 39,73 € | 15.07.2021 | 15.07.2021 | 16.07.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217640 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 21,20 € | 29.07.2021 | 27.07.2021 | 29.07.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100991 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 39,73 € | 13.07.2021 | 03.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100990 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 008,40 € | 13.07.2021 | 03.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000217669 | Repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 78,98 € | 10.08.2021 | 10.08.2021 | 11.08.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217668 | Repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 862,44 € | 10.08.2021 | 10.08.2021 | 11.08.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101013 | víno | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 60,12 € | 14.07.2021 | 09.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101098 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 21,20 € | 02.08.2021 | 23.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000217712 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 143,95 € | 23.08.2021 | 12.08.2021 | 25.08.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217715 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 15,84 € | 23.08.2021 | 12.08.2021 | 25.08.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217760 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 26,50 € | 03.09.2021 | 03.09.2021 | 03.09.2021 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217772 | Repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 22,47 € | 06.09.2021 | 03.09.2021 | 06.09.2021 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217773 | Repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | Stavebné práce, opravárenské práce | 554,58 € | 06.09.2021 | 03.09.2021 | 06.09.2021 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | |
| 0000217791 | Repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 539,40 € | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 10.09.2021 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101231 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 78,98 € | 13.08.2021 | 26.08.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101231 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 78,98 € | 13.08.2021 | 26.08.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101230 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 862,44 € | 13.08.2021 | 26.08.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101240 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 15,84 € | 17.08.2021 | 08.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101239 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 143,95 € | 17.08.2021 | 08.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra |