KON - RAD spol. s r.o.


Informácie
  • Názov: KON - RAD spol. s r.o.
  • IČO: 00684104
  • Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000211496 Repre tovar - apríl 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 64,80 € 04.04.2017 06.04.2017 06.04.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211497 Repre tovar - apríl 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 214,15 € 04.04.2017 04.04.2017 06.04.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101108 repre ZÚ Dillí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 150,70 € 16.03.2017 05.04.2017 07.04.2017 Faktúra
0000101043 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 854,18 € 14.03.2017 31.03.2017 07.04.2017 Faktúra
0000101042 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 538,30 € 14.03.2017 31.03.2017 07.04.2017 Faktúra
0000101041 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 310,75 € 14.03.2017 31.03.2017 07.04.2017 Faktúra
0000101040 smotana do kávy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 50,40 € 14.03.2017 31.03.2017 07.04.2017 Faktúra
0000211545 Repre tovar - apríl 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 235,78 € 13.04.2017 20.04.2017 21.04.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211546 Repre tovar - apríl 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 18,89 € 13.04.2017 20.04.2017 21.04.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101294 repre ZÚ Pretória Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 364,73 € 27.03.2017 18.04.2017 24.04.2017 Faktúra
0000101107 repre ZÚ Ankara Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 220,11 € 16.03.2017 07.04.2017 24.04.2017 Faktúra
0000101272 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 311,71 € 27.03.2017 13.04.2017 24.04.2017 Faktúra
0000101156 repre SEKU Taipei Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 134,89 € 16.03.2017 12.04.2017 24.04.2017 Faktúra
0000211572 Repre tovar - ZÚ Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 480,00 € 04.04.2017 07.04.2017 26.04.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211609 Repre tovar - SM OSN New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 288,14 € 26.04.2017 02.05.2017 04.05.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211610 Repre tovar - ZÚ Podgorica Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 744,14 € 26.04.2017 02.05.2017 04.05.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101727 repre ZÚ Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 921,00 € 24.04.2017 04.05.2017 05.05.2017 Faktúra
0000101528 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 214,15 € 18.04.2017 03.05.2017 05.05.2017 Faktúra
0000101527 smotana do kávy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 64,80 € 18.04.2017 03.05.2017 05.05.2017 Faktúra
0000101526 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 530,80 € 18.04.2017 03.05.2017 05.05.2017 Faktúra