KON - RAD spol. s r.o.
Informácie
- Názov: KON - RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000217925 | Smotana do kávy 10g | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 41,67 € | 08.10.2021 | 07.10.2021 | 08.10.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101573 | repre tovar-ZÚ Canberra | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 279,25 € | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101430 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 22,47 € | 16.09.2021 | 01.10.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101428 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 554,58 € | 13.09.2021 | 01.10.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101429 | mlieko,smotana do kávy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 26,50 € | 16.09.2021 | 01.10.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000217948 | Repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 819,00 € | 12.10.2021 | 08.10.2021 | 14.10.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217955 | Wh. Glenmorangie 43%, 12 r. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 93,44 € | 15.10.2021 | 07.10.2021 | 15.10.2021 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101686 | repre tovar-ZÚ Dillí | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 144,55 € | 11.10.2021 | 18.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101635 | repre tovar-SEKÚ Taipei | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 711,32 € | 05.10.2021 | 08.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101447 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 539,40 € | 17.09.2021 | 05.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101827 | repre tovar-ZÚ Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2 692,62 € | 25.10.2021 | 26.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101826 | repre tovar-ZÚ Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 770,36 € | 25.10.2021 | 26.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101746 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 819,00 € | 18.10.2021 | 02.11.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101747 | DOBROPIS-repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 22,26 € | 18.10.2021 | 02.11.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000218047 | Repre tovar - december 2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2 406,76 € | 03.11.2021 | 29.10.2021 | 05.11.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218061 | Chat.Bela, rin.rizling, vzh | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 645,12 € | 05.11.2021 | 29.10.2021 | 05.11.2021 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218075 | Rauch sklo pom.0,2l | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 334,48 € | 05.11.2021 | 29.10.2021 | 05.11.2021 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218077 | Chat. B.,Cab.Sauvig.17r., vzh. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 251,86 € | 08.11.2021 | 04.11.2021 | 10.11.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101902 | repre tovar-ZÚ Tokio | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 3 113,28 € | 02.11.2021 | 04.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101745 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 41,67 € | 18.10.2021 | 02.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra |