KON - RAD spol. s r.o.
Informácie
- Názov: KON - RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000216204 | Bompari | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 261,87 € | 04.05.2020 | 05.05.2020 | 07.05.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216209 | Presecco brut spum. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 36,65 € | 05.05.2020 | 05.05.2020 | 07.05.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100898 | repre-nealko | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 128,64 € | 23.04.2020 | 07.05.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101049 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 36,65 € | 13.05.2020 | 27.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101048 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 261,87 € | 13.05.2020 | 27.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | ||||
| 0000216308 | Repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 090,43 € | 08.06.2020 | 09.06.2020 | 09.06.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216316 | Káva Lavazza Crema e aroma 1 kg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 424,80 € | 10.06.2020 | 11.06.2020 | 11.06.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101213 | repre alkohol-ZÚ Tirana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 956,74 € | 10.06.2020 | 15.06.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101261 | repre pre ZÚ Pretória | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 703,49 € | 12.06.2020 | 17.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101266 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 090,43 € | 16.06.2020 | 01.07.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101265 | repre káva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 424,80 € | 17.06.2020 | 03.07.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000216407 | Repre tovar - júl 2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 418,24 € | 07.07.2020 | 07.07.2020 | 07.07.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216505 | repre tovar august 2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 199,33 € | 07.08.2020 | 07.08.2020 | 07.08.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101463 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 418,24 € | 13.07.2020 | 28.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000216501 | Repre tovar - august 2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 978,21 € | 06.08.2020 | 06.08.2020 | 07.08.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101677 | repre tovar-ZÚ Ottawa | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 388,97 € | 07.08.2020 | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101689 | repre tovar-ZÚ Ottawa | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 14,86 € | 10.08.2020 | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101640 | repre alko-ZÚ B.Aires | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 036,04 € | 05.08.2020 | 07.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101807 | repre - ZÚ Káhira | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 258,34 € | 28.08.2020 | 31.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101801 | repre - ZÚ Belehrad | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 793,30 € | 27.08.2020 | 28.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra |