KON - RAD spol. s r.o.


Informácie
  • Názov: KON - RAD spol. s r.o.
  • IČO: 00684104
  • Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101681 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 408,02 € 18.06.2019 08.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101723 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 175,66 € 21.06.2019 12.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101721 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 2 335,28 € 21.06.2019 11.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101722 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 205,13 € 21.06.2019 11.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101720 smotany do kávy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 50,06 € 21.06.2019 11.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000215024 Smotana do kávy 10g Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 21,46 € 15.07.2019 16.07.2019 18.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215025 Repre tovar - júl 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 186,58 € 15.07.2019 16.07.2019 18.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215023 Repre tovar - júl 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 147,58 € 15.07.2019 16.07.2019 18.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215083 Repre tovar - august 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 136,75 € 05.08.2019 06.08.2019 09.08.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215085 Smotana do kávy 10g Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 14,30 € 05.08.2019 06.08.2019 09.08.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215082 Repre tovar - august 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 771,83 € 05.08.2019 06.08.2019 09.08.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102099 smotana do kávy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 21,46 € 22.07.2019 12.08.2019 13.08.2019 Faktúra
0000102098 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 186,58 € 22.07.2019 12.08.2019 13.08.2019 Faktúra
0000102097 repre-alko Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 147,58 € 22.07.2019 12.08.2019 13.08.2019 Faktúra
0000102325 minerálne vody Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 25,06 € 13.08.2019 16.08.2019 22.08.2019 Faktúra
0000102398 repre tovar - ZÚ Belehrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 003,39 € 23.08.2019 26.08.2019 27.08.2019 Faktúra
0000102297 smotana do kávy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 14,30 € 12.08.2019 02.09.2019 03.09.2019 Faktúra
0000102296 repre tovar-alko Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 136,75 € 12.08.2019 02.09.2019 03.09.2019 Faktúra
0000102295 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 771,83 € 12.08.2019 02.09.2019 03.09.2019 Faktúra
0000215178 Repre tovar - september 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 174,58 € 03.09.2019 04.09.2019 05.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »