KON - RAD spol. s r.o.


Informácie
  • Názov: KON - RAD spol. s r.o.
  • IČO: 00684104
  • Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102099 smotana do kávy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 21,46 € 22.07.2019 12.08.2019 13.08.2019 Faktúra
0000102098 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 186,58 € 22.07.2019 12.08.2019 13.08.2019 Faktúra
0000102097 repre-alko Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 147,58 € 22.07.2019 12.08.2019 13.08.2019 Faktúra
0000102325 minerálne vody Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 25,06 € 13.08.2019 16.08.2019 22.08.2019 Faktúra
0000102398 repre tovar - ZÚ Belehrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 003,39 € 23.08.2019 26.08.2019 27.08.2019 Faktúra
0000102297 smotana do kávy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 14,30 € 12.08.2019 02.09.2019 03.09.2019 Faktúra
0000102296 repre tovar-alko Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 136,75 € 12.08.2019 02.09.2019 03.09.2019 Faktúra
0000102295 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 771,83 € 12.08.2019 02.09.2019 03.09.2019 Faktúra
0000215178 Repre tovar - september 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 174,58 € 03.09.2019 04.09.2019 05.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215177 Repre tovar - september 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 906,75 € 03.09.2019 04.09.2019 05.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102429 repre tovar-ZÚ Belehrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 82,28 € 27.08.2019 28.08.2019 09.09.2019 Faktúra
0000102430 repre tovar-ZÚ Belehrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 57,60 € 27.08.2019 28.08.2019 09.09.2019 Faktúra
0000215203 Repre dary MiZVEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 539,40 € 12.09.2019 12.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102503 repre pre ZÚ Abuja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 424,03 € 14.08.2019 10.09.2019 16.09.2019 Faktúra
0000212729 Repre tovar - ZÚ Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 220,38 € 11.01.2018 12.01.2018 19.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212754 Repre tovar - január 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 142,22 € 08.01.2018 17.01.2018 30.01.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212744 Repre tovar - január 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 52,08 € 19.01.2018 22.01.2018 23.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212763 Repre tovar - január 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 675,35 € 19.01.2018 22.01.2018 25.01.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212800 Repre tovar - január 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 128,70 € 25.01.2018 26.01.2018 30.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100101 repre ZÚ Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 220,38 € 22.01.2018 05.02.2018 07.02.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »