KON - RAD spol. s r.o.
Informácie
- Názov: KON - RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000220207 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 9,38 € | 26.05.2023 | 29.05.2023 | 31.05.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220240 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 100,66 € | 01.06.2023 | 05.06.2023 | 02.06.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 1012317110 | repre tovar ZÚ Ottawa | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | Iné | 822,63 € | 31.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101100 | Repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 129,08 € | 25.05.2023 | 19.05.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101109 | Repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 73,01 € | 26.05.2023 | 22.05.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101235 | repre tovar-ZÚ Astana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 847,08 € | 08.06.2023 | 08.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101101 | Repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 51,38 € | 25.05.2023 | 19.05.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101102 | Repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 008,25 € | 25.05.2023 | 19.05.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101099 | Repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 217,66 € | 26.05.2023 | 22.05.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101212 | repre tovar-ZÚ Tirana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 708,17 € | 06.06.2023 | 08.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000220289 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 146,88 € | 12.06.2023 | 14.06.2023 | 15.06.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220288 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 47,88 € | 12.06.2023 | 14.06.2023 | 15.06.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220243 | repre dary | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 230,28 € | 01.06.2023 | 02.06.2023 | 22.06.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220320 | repre dary | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 58,54 € | 19.06.2023 | 21.06.2023 | 22.06.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220319 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 75,26 € | 19.06.2023 | 21.06.2023 | 22.06.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220321 | repre dary | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 980,42 € | 19.06.2023 | 21.06.2023 | 22.06.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 1210000162 | Rámcová dohoda o dodaní tovaru č. 039339/2023-SLUŽ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | Iné | 63 960,48 € | 06.07.2023 | 06.07.2025 | 07.07.2023 | Ing. Petra PABIŠOVÁ, PhD., Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva | |
| 0000101506 | repre nápoje-ZÚ Baku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2 508,96 € | 06.07.2023 | 12.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101351 | Repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 47,88 € | 22.06.2023 | 10.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101350 | Repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 146,88 € | 22.06.2023 | 10.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra |