KON - RAD spol. s r.o.


Informácie
  • Názov: KON - RAD spol. s r.o.
  • IČO: 00684104
  • Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000212922 Repre tovar - SÚ Priština Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 757,60 € 14.02.2018 20.02.2018 22.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212921 Repre tovar - ZÚ Podgorica Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 462,87 € 14.02.2018 20.02.2018 22.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212866 Repre tovar - február 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 167,23 € 05.02.2018 07.02.2018 12.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212851 Repre tovar - február 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 649,91 € 05.02.2018 07.02.2018 12.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212853 repre tovar - február 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 66,35 € 06.02.2018 07.02.2018 12.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212852 Repre tovar - február 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 22,32 € 05.02.2018 07.02.2018 12.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100220 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 675,35 € 01.02.2018 13.02.2018 15.02.2018 Faktúra
0000100221 smotana do kávy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 52,08 € 01.02.2018 13.02.2018 15.02.2018 Faktúra
0000100326 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 142,22 € 09.02.2018 15.02.2018 16.02.2018 Faktúra
0000212894 Repre tovar - ZÚ Nikózia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 979,71 € 09.02.2018 12.02.2018 19.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212938 Repre tovar - ZÚ Dillí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 221,62 € 19.02.2018 22.02.2018 23.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100321 káva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 128,70 € 09.02.2018 16.02.2018 26.02.2018 Faktúra
0000212966 Repre tovar - marec 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 2 146,92 € 23.02.2018 26.02.2018 05.03.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212960 Repre tovar - SM Štrasburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 113,40 € 23.02.2018 28.02.2018 05.03.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212963 Repre tovar - marec 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 59,52 € 23.02.2018 26.02.2018 05.03.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100349 smotana do kávy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 22,32 € 14.02.2018 06.03.2018 08.03.2018 Faktúra
0000100351 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 649,91 € 14.02.2018 06.03.2018 08.03.2018 Faktúra
0000100352 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 66,35 € 14.02.2018 06.03.2018 08.03.2018 Faktúra
0000100350 káva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 167,23 € 14.02.2018 07.03.2018 08.03.2018 Faktúra
0000100520 repre ZÚ Podgorica Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 462,87 € 26.02.2018 14.03.2018 16.03.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »