KON - RAD spol. s r.o.
Informácie
- Názov: KON - RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000101247 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 230,28 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101248 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 100,66 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101239 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 270,28 € | 09.06.2023 | 23.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101240 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 9,38 € | 09.06.2023 | 23.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101415 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 58,54 € | 28.06.2023 | 21.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101416 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 75,26 € | 28.06.2023 | 21.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101417 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 980,42 € | 28.06.2023 | 21.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000220404 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 181,45 € | 13.07.2023 | 14.07.2023 | 18.07.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220405 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 36,50 € | 13.07.2023 | 14.07.2023 | 18.07.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220406 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 64,19 € | 13.07.2023 | 14.07.2023 | 18.07.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220411 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 325,57 € | 17.07.2023 | 17.07.2023 | 18.07.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101105 | fľaše, vrátené prepravky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 43,02 € | 25.05.2023 | 26.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101620 | DOBROPIS-vr.fľaše,prepr. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 52,58 € | 21.07.2023 | 26.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101604 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 181,45 € | 19.07.2023 | 07.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101619 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 325,57 € | 24.07.2023 | 09.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101625 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 64,19 € | 21.07.2023 | 07.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101662 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 36,50 € | 31.07.2023 | 07.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101792 | Repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 840,96 € | 15.08.2023 | 21.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101784 | Repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 329,13 € | 16.08.2023 | 18.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000220523 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 255,81 € | 24.08.2023 | 23.08.2023 | 05.09.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |