KON - RAD spol. s r.o.


Informácie
  • Názov: KON - RAD spol. s r.o.
  • IČO: 00684104
  • Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000213074 Repre tovar - ZÚ Ľubľana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 626,54 € 19.03.2018 26.03.2018 05.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213073 Repre tovar - apríl 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 424,13 € 28.03.2018 29.03.2018 05.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213071 Repre tovar - apríl 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 94,75 € 28.03.2018 29.03.2018 05.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213070 Repre tovar - apríl 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 29,76 € 28.03.2018 29.03.2018 05.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213080 Repre tovar - ZÚ Pretória Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 494,10 € 29.03.2018 03.04.2018 05.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213089 Mandľa v hork.čokol. 2,8g Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 12,01 € 20.03.2018 21.03.2018 06.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100698 repre ZÚ Tirana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 777,89 € 16.03.2018 05.04.2018 06.04.2018 Faktúra
0000100670 repre ZÚ Štrasburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 113,40 € 12.03.2018 28.03.2018 06.04.2018 Faktúra
0000100625 smotana do kávy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 59,52 € 08.03.2018 28.03.2018 06.04.2018 Faktúra
0000213113 Repre tovar - ZÚ Ottawa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 444,98 € 04.04.2018 05.04.2018 12.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100854 repre SEKÚ Taipiei Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 667,69 € 03.04.2018 09.04.2018 13.04.2018 Faktúra
0000100855 repre SEKÚ Taipiei Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 111,26 € 03.04.2018 09.04.2018 13.04.2018 Faktúra
0000213106 Repre tovar - ZÚ Tbilisy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 469,31 € 06.04.2018 19.04.2018 19.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100818 mandle v čokoláde Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 12,01 € 27.03.2018 16.04.2018 20.04.2018 Faktúra
0000100870 repre ZÚ Ľubľana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 626,54 € 04.04.2018 19.04.2018 20.04.2018 Faktúra
0000100927 repre ZÚ Pretória Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 494,10 € 10.04.2018 24.04.2018 25.04.2018 Faktúra
0000100923 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 94,75 € 09.04.2018 23.04.2018 25.04.2018 Faktúra
0000100922 smotana do kávy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 29,76 € 09.04.2018 23.04.2018 25.04.2018 Faktúra
0000100921 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 424,13 € 09.04.2018 23.04.2018 25.04.2018 Faktúra
0000101027 repre ZÚ Tokio Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 185,62 € 10.04.2018 18.04.2018 25.04.2018 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »