KON - RAD spol. s r.o.


Informácie
  • Názov: KON - RAD spol. s r.o.
  • IČO: 00684104
  • Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101318 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 82,10 € 16.05.2018 28.05.2018 01.06.2018 Faktúra
0000213328 Repre tovar - ZÚ Abuja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 881,46 € 21.05.2018 22.05.2018 06.06.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213327 Repre tovar - ZÚ Abuja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 189,20 € 21.05.2018 22.05.2018 06.06.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101349 smotany do kávy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 44,64 € 21.05.2018 06.06.2018 07.06.2018 Faktúra
0000101348 reprepochutiny Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 637,40 € 21.05.2018 06.06.2018 07.06.2018 Faktúra
0000101372 reprenápoje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 722,18 € 21.05.2018 07.06.2018 11.06.2018 Faktúra
0000213356 REPRE tovar - jún 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 219,42 € 12.06.2018 12.06.2018 12.06.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213362 Repre tovar - jún 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 177,53 € 06.06.2018 08.06.2018 12.06.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213371 Repre tovar - jún 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 913,20 € 15.06.2018 18.06.2018 15.06.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101458 repre ZÚ Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 644,02 € 30.05.2018 13.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101441 repre ZÚ Abuja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 189,20 € 28.05.2018 12.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101440 repre ZÚ Abuja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 881,46 € 28.05.2018 12.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101439 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 339,94 € 28.05.2018 12.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000213410 Repre tovar - jún 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 70,55 € 25.06.2018 26.06.2018 27.06.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213405 Smotana do kávy 10g Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 29,76 € 18.06.2018 18.06.2018 27.06.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213409 Repre tovar - jún 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 198,46 € 22.06.2018 22.06.2018 27.06.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101649 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 177,53 € 12.06.2018 04.07.2018 10.07.2018 Faktúra
0000101734 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 219,42 € 21.06.2018 09.07.2018 10.07.2018 Faktúra
0000101739 smotana do kávy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 29,76 € 22.06.2018 13.07.2018 16.07.2018 Faktúra
0000101738 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 913,20 € 22.06.2018 13.07.2018 16.07.2018 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »