KON - RAD spol. s r.o.
Informácie
- Názov: KON - RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000218375 | Bonaqua nesýtená 0,5l | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 854,97 € | 03.02.2022 | 02.02.2022 | 03.02.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218378 | Víno Rozès – 20 Years Old Porto | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 280,94 € | 03.02.2022 | 02.02.2022 | 03.02.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218391 | Pfanner pomaranč, 100% | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 273,48 € | 07.02.2022 | 04.02.2022 | 07.02.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100102 | repre víno | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 113,40 € | 31.01.2022 | 08.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100200 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 273,48 € | 14.02.2022 | 01.03.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100188 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 854,97 € | 09.02.2022 | 01.03.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100187 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 280,94 € | 09.02.2022 | 01.03.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100186 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 557,86 € | 09.02.2022 | 01.03.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000218476 | Rauch sklo pom.0,2l | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 20,09 € | 07.03.2022 | 03.03.2022 | 07.03.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218475 | Presecco estra dry | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 47,52 € | 07.03.2022 | 03.03.2022 | 07.03.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218478 | Mlieko plnotučné 1l 3,5% | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 161,76 € | 07.03.2022 | 03.03.2022 | 07.03.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218474 | Arasidy slane 100g | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 531,74 € | 07.03.2022 | 03.03.2022 | 07.03.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218492 | KINLEY TONIC sklo, 0,25ll | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 23,36 € | 08.03.2022 | 08.03.2022 | 10.03.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100199 | repre tovar-ZÚ Kišiňov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 453,24 € | 09.02.2022 | 18.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100392 | repre tovar-SEKÚ Taipei | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 533,58 € | 14.03.2022 | 17.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100382 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 47,52 € | 14.03.2022 | 29.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100381 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 531,74 € | 14.03.2022 | 29.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100380 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 20,09 € | 14.03.2022 | 29.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100501 | repre tovar-ZÚ Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 489,28 € | 29.03.2022 | 01.04.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100383 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 161,76 € | 14.03.2022 | 30.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra |