Jolly Joker a.s.
Informácie
- Názov: Jolly Joker a.s.
- IČO: 00685810
- Adresa: Pod Klepačom 5, 833 72 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000215805 | nákup, dovoz a naprogramovanie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Jolly Joker a.s. | 00685810 | 312,00 € | 17.01.2020 | 22.01.2020 | 24.01.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100156 | 10ks diaľkových ovládačov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Jolly Joker a.s. | 00685810 | 312,00 € | 29.01.2020 | 06.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000211269 | Oprava nefunkčnej závory | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Jolly Joker a.s. | 00685810 | 136,09 € | 06.02.2017 | 07.02.2017 | 17.02.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100570 | oprava vstup.parkov.rampy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Jolly Joker a.s. | 00685810 | 136,09 € | 14.02.2017 | 09.03.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000211949 | Diaľkové ovládače | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Jolly Joker a.s. | 00685810 | 262,46 € | 12.07.2017 | 13.07.2017 | 18.07.2017 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102857 | kanálové vysielače | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Jolly Joker a.s. | 00685810 | 262,46 € | 17.07.2017 | 10.08.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | ||||
| 0000212177 | Obhliadka brány | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Jolly Joker a.s. | 00685810 | 36,00 € | 04.09.2017 | 06.09.2017 | 20.09.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212244 | Oprava rampy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Jolly Joker a.s. | 00685810 | 534,00 € | 02.10.2017 | 09.10.2017 | 02.10.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103528 | oprava krídl.brány | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Jolly Joker a.s. | 00685810 | 36,00 € | 13.09.2017 | 05.10.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103804 | oprava prevodovky závory | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Jolly Joker a.s. | 00685810 | 534,00 € | 05.10.2017 | 30.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000211037 | opravu nefunkčnej závory GARD | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Jolly Joker a.s. | 00685810 | 80,47 € | 16.12.2016 | 16.12.2016 | 27.12.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209973 | Oprava nefunkčnej rampy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Jolly Joker a.s. | 00685810 | 239,57 € | 27.05.2016 | 30.05.2016 | 01.06.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103048 | oprava parkovacej rampy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Jolly Joker a.s. | 00685810 | 199,64 € | 06.06.2016 | 30.06.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000210504 | Oprava nefunkčnej rampy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Jolly Joker a.s. | 00685810 | 36,00 € | 25.08.2016 | 25.08.2016 | 09.09.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000210502 | Oprava nefunkčnej rampy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Jolly Joker a.s. | 00685810 | 234,60 € | 05.09.2016 | 06.09.2016 | 09.09.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000104786 | oprava rampy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Jolly Joker a.s. | 00685810 | 36,00 € | 31.08.2016 | 23.09.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | ||||
| 0000105067 | oprava rampy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Jolly Joker a.s. | 00685810 | 281,52 € | 14.09.2016 | 11.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000210856 | Oprava nefunkčnej závory | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Jolly Joker a.s. | 00685810 | 283,74 € | 07.11.2016 | 07.11.2016 | 23.11.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000210966 | opravu nefunkčnej závory | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Jolly Joker a.s. | 00685810 | 48,00 € | 30.11.2016 | 30.11.2016 | 12.12.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000106454 | oprava vstup.závory | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Jolly Joker a.s. | 00685810 | 283,74 € | 16.11.2016 | 12.12.2016 | 13.12.2016 | Faktúra |