Peter Šesták - KANPEX
Informácie
- Názov: Peter Šesták - KANPEX
- IČO: 11891581
- Adresa: Vajnorská 108/A, 831 04 Bratislava 3 SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000221038 | kancelársky papier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 3 160,80 € | 16.01.2024 | 16.01.2024 | 22.01.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000221039 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 433,76 € | 16.01.2024 | 26.01.2024 | 22.01.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000221055 | zmluvné dosky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 792,40 € | 17.01.2024 | 02.02.2024 | 22.01.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000221058 | zmluvné dosky + darčekové tašky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 044,00 € | 17.01.2024 | 02.02.2024 | 22.01.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000221080 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 940,28 € | 25.01.2024 | 02.02.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000100026 | kancelársky papier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 3 160,80 € | 16.01.2024 | 09.02.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100026 | kancelársky papier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 3 160,80 € | 16.01.2024 | 09.02.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100049 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 433,76 € | 22.01.2024 | 14.02.2024 | 21.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100078 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 940,28 € | 29.01.2024 | 22.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000221201 | Podložka pod stoličku na parkety | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 249,60 € | 27.02.2024 | 26.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000221194 | obalový materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 881,24 € | 26.02.2024 | 12.03.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000221204 | podložky pod stoličku a koberec | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 561,60 € | 28.02.2024 | 12.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000100181 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 3 836,40 € | 08.02.2024 | 04.03.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000221212 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 497,84 € | 01.03.2024 | 12.03.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000100310 | 9ks podložky pod stoličku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 561,60 € | 21.02.2024 | 15.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100425 | baliaci materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 904,18 € | 12.03.2024 | 04.04.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100425 | baliaci materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 904,18 € | 12.03.2024 | 04.04.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100309 | 4ks podložky pod stoličku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 249,60 € | 21.02.2024 | 10.04.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000219718 | krabice, lepiace pásky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 254,80 € | 17.01.2023 | 23.01.2023 | 31.01.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219747 | tlačivá dovolenka a záznam o prevádzke vozidla | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 138,00 € | 23.01.2023 | 27.01.2023 | 31.01.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |