EMM, s.r.o.


Informácie
  • Názov: EMM, s.r.o.
  • IČO: 17316260
  • Adresa: Sekurisova 16, 841 02 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1110000436 Zmluva o poskytnutí služieb tech. podpory dochádzkového a prístup. systému MZVEZ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 Iné 19 524,00 € 10.02.2020 12.02.2020 11.02.2021 11.02.2020 Ing. Milan KOVÁČ generálny riaditeľ sekcie Zmluva
0000100456 podp.doch.syst.11/19-1/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 4 881,00 € 21.02.2020 05.03.2020 09.03.2020 Faktúra
0000216336 Poskytnutie služieb technickej podpory Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 19 524,00 € 17.06.2020 31.12.2020 17.06.2020 Ing. Milan KOVÁČ generálny riaditeľ sekcie Objednávka
0000101219 tech.podp.doch.sys.2-4/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 4 881,00 € 11.06.2020 25.06.2020 26.06.2020 Faktúra
1140000002 Zmluva o dielo EMM č. ZoD-2020-20-000007 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 Iné 33 293,52 € 25.06.2020 02.07.2020 09.08.2020 01.07.2020 Ing. Milan KOVÁČ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru Zmluva
0000216559 Riadiaca jednotka "WBox_Rn" Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 15 811,80 € 21.08.2020 07.09.2020 24.08.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101683 tech.podp.doch.sys.5-7/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 4 881,00 € 10.08.2020 19.08.2020 21.08.2020 Faktúra
0000103868 techn.podpora 9-12/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 4 881,00 € 14.01.2019 18.01.2019 24.01.2019 Faktúra
1110000345 Zmluva o poskytnutí služieb technickej podpory dochádzkového a prístupového systému MZVaEZ SR č.SZ-2018-30-000034 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 Iné 19 524,00 € 01.02.2019 02.02.2019 02.02.2020 01.02.2019 Ing. Milan KOVÁČ generálny riaditeľ sekcie Zmluva
0000100326 videovrátnik Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 499,56 € 11.02.2019 01.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000214517 Oprava dochádzkového Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 1 815,20 € 13.03.2019 18.03.2019 14.03.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214605 Navijak na kartu (tmavomodrý biely stred Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 3 003,91 € 04.04.2019 12.04.2019 04.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214771 Rozšírenie dochádzkového a prístupového Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 5 145,12 € 15.05.2019 22.05.2019 15.05.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214804 Poskytnutie služieb technickej podpory Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 19 524,00 € 22.05.2019 02.02.2020 22.05.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101399 techn.podpora 2-4/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 4 881,00 € 17.05.2019 30.05.2019 07.06.2019 Faktúra
0000101464 inštal.príst.čítacej jedn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 1 815,20 € 30.05.2019 10.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000101796 spotr.mat.k dochádz.syst. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 3 003,91 € 01.07.2019 19.07.2019 22.07.2019 Faktúra
0000102377 techn.podpora 5-7/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 4 881,00 € 21.08.2019 03.09.2019 09.09.2019 Faktúra
0000215300 Bezkontaktná karta PROXY Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 900,00 € 02.10.2019 11.10.2019 03.10.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103062 300ks bezkont.karta PROXY Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 900,00 € 22.10.2019 14.11.2019 22.11.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 »