EMM, s.r.o.


Informácie
  • Názov: EMM, s.r.o.
  • IČO: 17316260
  • Adresa: Sekurisova 16, 841 02 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000211451 Technická podpora dochádzkového a prístupového systému do 31.11.2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 19 524,00 € 24.03.2017 01.12.2015 01.06.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211814 Technická údržba dochádz.a prístup. sys. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 824,00 € 14.06.2017 19.06.2017 14.06.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102557 paušál.popl.03-05/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 4 881,00 € 22.06.2017 06.07.2017 07.07.2017 Faktúra
0000103302 servis dochádz.systému Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 988,80 € 22.08.2017 08.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103588 paušál.popl.06-08/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 4 881,00 € 19.09.2017 05.10.2017 10.10.2017 Faktúra
1130001127 Zmluva o poskytovaní služieb č. Z 0124/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 Iné 19 524,00 € 27.11.2017 01.12.2017 01.12.2018 30.11.2017 Ing. Milan KOVÁČ generálny riaditeľ sekcie Zmluva
0000104595 paušál.popl.09-11/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 4 881,00 € 08.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000101294 údržba hard. a s.p:3-5/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 3 624,00 € 17.03.2016 31.03.2016 04.04.2016 Faktúra
0000103320 údr. hard. a s.p.6-8/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 3 624,00 € 17.06.2016 01.07.2016 06.07.2016 Faktúra
0000105315 tech.podpora 9-11/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 3 624,00 € 01.10.2016 13.10.2016 14.10.2016 Faktúra
1130000918 Zmluva č.312.723/2016-OBAR/17 o poskytovaní služieb Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 Iné 19 524,00 € 30.11.2016 03.12.2016 02.12.2016 Ing. Oldřich HLAVÁČEK generálny riaditeľ Zmluva
1130000468 Zmluva o poskytovaní služieb č. 313.056/2015-OBAR/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 Iné 12 080,00 € 30.11.2015 01.12.2015 30.11.2015 Ing. Oldřich HLAVÁČEK generálny riaditeľ Zmluva
0000209080 Technická podpora dochádzkového a prístupového systému do 31.11.2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 14 496,00 € 01.12.2015 01.12.2015 30.12.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000107843 údržb. h. a s.12/15-02/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 3 624,00 € 11.12.2015 31.12.2015 07.01.2016 Faktúra
0000206683 Technická podpora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 14 496,00 € 14.10.2014 02.10.2015 03.11.2014 Ing. Eva RYBÁROVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000206221 Bezkontaktná karta PROXY Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 900,00 € 11.08.2014 22.08.2014 18.08.2014 Ing. Eva RYBÁROVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000206168 Oprava tlačiarne FARGO HDP 5000 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 936,00 € 30.07.2014 13.08.2014 31.07.2014 Ing. Eva RYBÁROVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000206055 Výmena akumulátorov v prístupov. systéme Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 838,61 € 11.07.2014 01.08.2014 17.07.2014 Ing. Eva RYBÁROVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101387 Paušál.popl.1.polrok 2014 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 18 165,36 € 10.03.2014 28.03.2014 31.03.2014 Faktúra
0000106442 techn.podpora dochádz.sys Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 14 496,00 € 24.10.2014 12.11.2014 18.11.2014 Faktúra
« 1 2 3 4 »