EMM, s.r.o.


Informácie
  • Názov: EMM, s.r.o.
  • IČO: 17316260
  • Adresa: Sekurisova 16, 841 02 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000103724 rozš.dochádz.,príst.syst. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 5 983,44 € 10.12.2019 16.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000103944 oprava doch.sys. a pr.sys Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 602,69 € 23.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000100819 techn.podpora 12/17-2/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 4 881,00 € 16.03.2018 03.04.2018 06.04.2018 Faktúra
0000213059 Technická podpora dochádzkového a prístupového systému do 31.11.2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 19 524,00 € 27.03.2018 01.12.2018 11.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213010 Spotrebný materiál - Pražská Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 2 331,60 € 14.03.2018 14.04.2018 11.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100958 spotrebný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 2 331,60 € 12.04.2018 02.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101695 techn.podpora 3-5/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 4 881,00 € 18.06.2018 11.07.2018 12.07.2018 Faktúra
0000102487 techn.podpora 6-8/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 4 881,00 € 14.09.2018 02.10.2018 09.10.2018 Faktúra
0000214136 Nákup videovrátnika Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 499,56 € 17.12.2018 20.12.2018 18.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101139 paušál.popl.12/16-2/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 4 881,00 € 17.03.2017 31.03.2017 07.04.2017 Faktúra
0000211451 Technická podpora dochádzkového a prístupového systému do 31.11.2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 19 524,00 € 24.03.2017 01.12.2015 01.06.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211814 Technická údržba dochádz.a prístup. sys. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 824,00 € 14.06.2017 19.06.2017 14.06.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102557 paušál.popl.03-05/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 4 881,00 € 22.06.2017 06.07.2017 07.07.2017 Faktúra
0000103302 servis dochádz.systému Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 988,80 € 22.08.2017 08.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103588 paušál.popl.06-08/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 4 881,00 € 19.09.2017 05.10.2017 10.10.2017 Faktúra
1130001127 Zmluva o poskytovaní služieb č. Z 0124/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 Iné 19 524,00 € 27.11.2017 01.12.2017 01.12.2018 30.11.2017 Ing. Milan KOVÁČ generálny riaditeľ sekcie Zmluva
0000104595 paušál.popl.09-11/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 4 881,00 € 08.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000101294 údržba hard. a s.p:3-5/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 3 624,00 € 17.03.2016 31.03.2016 04.04.2016 Faktúra
0000103320 údr. hard. a s.p.6-8/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 3 624,00 € 17.06.2016 01.07.2016 06.07.2016 Faktúra
0000105315 tech.podpora 9-11/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 3 624,00 € 01.10.2016 13.10.2016 14.10.2016 Faktúra
« 1 2 3 4 »